obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2024
zmluva
Jozef Mydla
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Učebná zmluva so žiakom OA-KA Rimavská Sobota (38/2024/UZ/2)
236/2017
faktúra
Jozef Petrus - Bros´s Computers
40319687
36,07 EUR
20.11.2017
Predmet: Korková tabuľa -Voľby VÚC 2017
00075/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
388,24 EUR
22.02.2016
Predmet: Dodanie erbov a vlajok
00842/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
281,88 EUR
04.08.2016
Predmet: Erb Obce Rimavská Baňa
011502016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
216,19 EUR
27.10.2016
Predmet: Propagačný materiál Obce - kancelárske potreby
285/2017
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
255,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Reprezentačné Diáre, perá, kalendáre 2018
165/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
515,88 EUR
06.08.2018
Predmet: vstupové tabule
40/2018
objednávka
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
22.11.2018
Predmet: tabuľa preambula a hymna, súpisné čísla domov
309/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
126,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Tabule súpisné čísla
79/2019
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
122,28 EUR
10.04.2019
Predmet: Pero s potlačou
141/2020
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
138,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Magnetky
120/2021
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
350,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Nápis zdravotné stredisko
50/2024
objednávka
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
26.11.2024
Predmet: Školenie supervízia /komunitné centrum/
333/2024
faktúra
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Skupinová supervízia a individuálna supervízia
30/2017
zmluva
JUDr. Drahomír Širučka
100,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Prednáška na tému "Trestné právo" pre novovzriadenú miestnu občiansku poriadkovú službu v obci Rimavská BaŇa
91/2021
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Odmena za právne služby - vyhotovenie kúpnych zmlúv
126/2021
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
60,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
84/2022
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
60,00 EUR
25.04.2022
Predmet: odmena za právne služby - vyhotovenie kúpnych zmlúv
220/2022
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
309/2022
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
10.01.2023
Predmet: vyhotovenie kúpnej zmluvy
306/2023
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
54/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
89/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
90/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
91/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
94/2025
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
300,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy / BSS energy, s.r.o./
95/2025
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
258,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy /Tomáš Kubaliak/
20/2017/HM
zmluva
Juliana Sujová
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
37/2017/Hm
zmluva
Júlia Vojtasová
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
11/2018/HM
zmluva
Júlia Vojtasová
10,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa.
8/2017/HM
zmluva
Július Farkaš
10,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
78/2017/HM
zmluva
Július Gubčo
Slovensko
20,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
60/2017/HM
zmluva
Július Horváth
10,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko Rimavská Baňa
11/2016
faktúra
Július Sendrei
45 962 120
80,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Preprava osôb na Stretnutie rodákov 2016
90/2017/HM
zmluva
Július Zajac
20,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
255/2017
faktúra
JUMAKL, s.r.o.
44869509
159,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Naíjačka do IVECO Daily - DHZO
3/2023
zmluva
KAPE plus s.r.o.
53 493 354
49 573,20 EUR
26.02.2023
Predmet: Zhotovenie stavby "Novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí obce Rimavská Baňa"
125/2023
faktúra
KAPE plus s.r.o.
53493354
49 573,20 EUR
22.05.2023
Predmet: Stavebné práce - novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí obce
114/2023
faktúra
KAPE plus s.r.o.
53493354
7 666,01 EUR
22.05.2023
Predmet: Stavebné práce - dlaždenie pred požiarnou zbrojnicou
10/2017
zmluva
Katarína Fungáčová
0,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
1
dodatok
Katarína Fungáčová
0,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluvy č. 10/2017 dopĺňa rodné číslo Kataríny Fungáčovej
65/2017/HM
zmluva
Katarína Fungáčová
20,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
20160011
faktúra
Katarína Kantorová
45556946
200,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Reklamné a marketingové služby na akciu Boje na hrbe 2016
105/2017/HM
zmluva
Katarína Knappová
40,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
4/2017/HM
zmluva
Katarína Tazberíková
20,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
52/2019
objednávka
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Stoličky
321/2019
faktúra
KATER, s.r.o
44099916
384,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Stoličky - Komunitné centrum
17/2022
objednávka
KAUKLIAR o.z.
42420121
400,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Šaško Fjodor - vystúpenie na Juniáles
150/2022
faktúra
KAUKLIAR o.z.
42420121
400,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Šaško Fjodor - vystúpenie Juniáles
27/2024
objednávka
KAUKLIAR s.r.o.
55460585
430,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Šaško Krak z Iglova
191/2024
faktúra
KAUKLIAR s.r.o.
55460585
430,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Šaško Krak z Iglova /Juniáles/
13/2021
objednávka
Kifli s. r. o.
90,70 EUR
13.04.2021
Predmet: Ochranné overaly
73/2021
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
90,70 EUR
14.05.2021
Predmet: Ochranný overal
87/2018
faktúra
KOFIN, Ing. Tomas Kollár
43659438
50,00 EUR
03.05.2018
Predmet: gumené autokoberce IVECO
47/2024
objednávka
Kokiska s.r.o.
02509016
250,06 EUR
30.10.2024
Predmet: Profesionálny stolný futbal /komunitné centrum/
285/2024
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
250,06 EUR
30.10.2024
Predmet: Profesionálny stolný futbal /komunitné centrum/
187/2019
faktúra
KoleR Service,spol.s.r.o.
44180675
138,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Pur pena a montážny materiál
35/2023
zmluva
Koľko Lásky o.z.
54147336
1 125,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Darovanie krabíc pre seniorov v rámci výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok" v celkovom počte 45 ks
00333
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
2 410,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup žacieho zariadenia na mulčovanie a vyhadzovanie pokosenej trávy
00334
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
4 990,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup záhradného traktoru
99/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
84,20 EUR
29.05.2018
Predmet: servis a údržba AVIE
175/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
92,33 EUR
06.08.2018
Predmet: oprava kosačky
219/2018
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
32,21 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za tovar.
72/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
328,15 EUR
04.04.2019
Predmet: Stihl motorová píla + príslušenstvo
123/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
12,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Brúsenie a vyváženie noža
210/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
87,84 EUR
16.09.2019
Predmet: Aku nožnice Classic Cut
241/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
541,09 EUR
10.10.2019
Predmet: Motorová kosačka - Husgvarna LC 356V
54/2019
objednávka
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Rotačná kefa R300 - series pre zametanie lístia, odpratávanie snehu, čistenie chodníkov a ciest.
306/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
1 595,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Kartáč rotačný
36/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
31,55 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava Rider
153/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
224,62 EUR
01.07.2020
Predmet: Servis - rider
215/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
65,62 EUR
21.09.2020
Predmet: Výmena oleja - RIDER
18/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
161,32 EUR
08.04.2021
Predmet: Servis - Rider
176/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
67,22 EUR
28.09.2021
Predmet: Oprava + výmena oleja RIDER
263/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
293,25 EUR
20.12.2021
Predmet: Vyúčtovanie servisu č.21TRA60 /oprava/ Rider
206/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
100,36 EUR
14.01.2022
Predmet: Fakturujeme Vám tovar podľa vašej objednávky.
Remeň na RIDER
88/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
136,59 EUR
09.05.2022
Predmet: Nôž 3ks, predfilter-molitan 1ks, oprava, doprava RSS - Rider
146/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
381,27 EUR
10.08.2022
Predmet: Oprava kosačky, filtre na Rider
179/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
74,54 EUR
18.08.2022
Predmet: Oprava Rider
237/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
218,76 EUR
18.10.2022
Predmet: Servis a náhradné diely RIDER