organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7094
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2023
faktúra
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
75,00 EUR
27.07.2023
Predmet: SOFT-GL - prevádzkový poriadok pre MŠ
67/2024
objednávka
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
68,88 EUR
27.11.2024
Predmet: Ročná aktualizácia ŠJ4 na obdobie od 01.12.2024 do 30.11.2025
150/2024
faktúra
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
68,88 EUR
16.12.2024
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie 01.12.2024 do 30.11.2025
101/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
30.11.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
199/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.12.2017
Predmet: Aktualizácia +servis k programu ŠJ4 - obdobie 30.11.2017 - 29.11.2018
94/2018
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
22.10.2018
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 na obdobie 1.12.2018 - 30.11.2019
186/2018
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.10.2018
Predmet: Aktualizácia programu a servis na obdobie 01.12.2018 - 30.11.2019
86/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
18.11.2019
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4na obdobie od 1.12.2019 - 31.11.2020
187/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.11.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 a servis na obdobie od 01.12.2019 - 30.11.2020
75/2020
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
21.11.2020
Predmet: Ročná aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie od 1.12.2020 - 30.11.2021
172/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Ročná aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie 1.12.2020 - 30.11.2021
77/2021
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Aktualizácia softwaru pre ŠJ 12/2021-11/2022
176/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ od 1.12.2021 - 30.11.2022.
74/2022
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
07.11.2022
Predmet: Objednávka ročnej aktualizácie ŠJ4 na obdobie od 1.12.2022-30.11.2023.
163/2022
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
10.11.2022
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie 01.12.2022-30.11.2023
61/2023
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
28.11.2023
Predmet: Aktualizácia softvéru ŠJ
152/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
04.01.2024
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ do 30.11.2024
07/2021
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
528,12 EUR
22.01.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2021
8/2022
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
545,52 EUR
10.02.2022
Predmet: Platba za právo používať aktuálne verzie 01/2022 - 12/2022
1/2024
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
658,44 EUR
05.02.2024
Predmet: Platba za práva na používanie najnovších aktualizácií na rok 2024
01/2023
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
615,36 EUR
16.02.2023
Predmet: VEMA-poskytnutie užívateľských práv 2023
172/2023
faktúra
ŠOLTÉS s.r.o.
48166715
329,59 EUR
12.01.2024
Predmet: Šoltés - revízia kuchyne a bleskozvodov
97/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektr. zariadenia a elektroinštalácie v kuchyni
187/2017
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
23.11.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elekt. zariadenia v kuchyni MŠ
110/2017
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Elektrikárske práce - odstránenie závad po revizii v kuchyni MŠ
225/2014
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
217,15 EUR
02.01.2018
Predmet: Napojenie zásuviek a výmena vypínača v kuchyni
99/2018
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.11.2018
Predmet: Revízia kuchyne
194/2018
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.zariadení v kuchyni MŠ
43/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
375,00 EUR
31.05.2019
Predmet: Revízia budovy a bleskozvodov
89/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
374,11 EUR
14.06.2019
Predmet: Revízia budovy-elektroinštalácia a revízia bleskozvodov
49/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
28.06.2019
Predmet: Opravy uzemnenia zvodov bleskozvodov
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
87/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ - rozvádzač, zás.svetelný obvod a svietidlá a elektroinštalácia
193/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
20.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
73/2020
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
10.11.2020
Predmet: Odborná prehliadka a skúška v kuchyni MŠ
166/2020
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2020
Predmet: Odb.prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
38/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
02.07.2021
Predmet: Revízia a údržba bleskozvodov.
100/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
21.08.2021
Predmet: Vykonanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodu podľa aktuálneho termínovníka BOZP.
69/2021
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
29.10.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ Palárikova 22.
164/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a skúšok elektrického zariadenia v kuchyni - revízia
50/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
35,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ a ŠJ na základe oznámenia Magistrátu mesta Košice.
36/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
194,32 EUR
02.06.2022
Predmet: Revízia budovy MŠ Elektro - Objednávka STORNOVANÁ z dôvodu odvolania poskytnutia služby dodávateľa.
71/2022
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
26.10.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
166/2022
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Revízia elektrických rozvodov a spotrebičov v kuchyni ŠJ pri MŠ
67/2023
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
330,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a rozvodov v kuchyni a revízia bleskozvodov
79/2024
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
150,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov v kuchyni MŠ
178/2024
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a revízia elektrických zariadení v kuchyni MŠ
12/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie projektu vonkajšej fasády pavilónu č. 1
28/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády Pavilónu č. 1
63/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu fasády pavilónu č. 1 , doplnenie revízia č.1
137/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády v pavilóne č.1, doplnenie revízia č.1
87/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
450,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektov - kúpeľňa a okná
227/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
370,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu kúpeľne Pavilón č. 2
46/2020
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
22.08.2020
Predmet: Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kúpeľne v 1. pav. - 2. tr.
124/2020
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Vypracovanie projektu na rekonštrukciu kúpeľne v Pavilóne č. 1
96/2022
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia a rekonštrukciu Kúpeľní v triedach 3 a 6.
207/2022
faktúra
Solve.ARCH, s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
14.01.2023
Predmet: PIKA-vypracovanie projektovej dokument.
58/2019
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
08.08.2019
Predmet: Kosba trávy v areále MŠ vrátane odvozu trávy
158/2019
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy
16/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
18.05.2020
Predmet: Kosba, hrabanie a odvoz trávy v areále MŠ
70/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
16.06.2020
Predmet: Kosenie, hrabanie, odvoz trávy v areále MŠ Palárikova
46/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
04.08.2021
Predmet: Objednávka kosby trávy v areály MŠ vrátane hrabania a odvozu trávy. 2900 m2.
130/2021
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
139,20 EUR
28.09.2021
Predmet: Kosenie areálu školského dvora MŠ, zber a odvoz trávy.
48/2022
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
174,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Kosenie, zber a odvoz trávy na školskom dvore MŠ
122/2022
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
174,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Kosenie, hrabanie a odvoz trávy na školskom dvore MŠ
12/2023
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
482,40 EUR
04.05.2023
Predmet: Objednávka na výrub stromu v objekte MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
34/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 006,32 EUR
16.07.2024
Predmet: Výrub a ošetrenie drevín v areáli MŠ
36/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
208,80 EUR
25.07.2024
Predmet: Kosba trávy v areáli materskej školy vrátane hrabania a odvozu trávy (2900 m²)
96/2024
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
208,80 EUR
03.09.2024
Predmet: Kosba trávy v areáli MŠ vrátane hrabania a odvozu trávy
129/2024
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 006,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Výrub a ošetrenie drevín v areáli MŠ
01/2025
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
277,37 EUR
31.01.2025
Predmet: Ošetrenie bezpečnostným rezom 1 ks dreviny borovica lesná, poškodenej snehovou kalamitou v areáli MŠ
08/2025
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
277,37 EUR
20.02.2025
Predmet: Orez 1 ks dreviny (borovica lesná) poškodenej snehovou kalamitou v areáli MŠ
65/2023
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia
17078202
592,85 EUR
07.07.2023
Predmet: SMSZ-výrub drevín v areáli MŠ
85/2020
objednávka
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
294,50 EUR
07.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky
189/2020
faktúra
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
294,50 EUR
14.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
03/2021
objednávka
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
22,00 EUR
04.02.2021
Predmet: SW Dopravná výchova, počítačová licencia, aktivácia 5x
13/2021
faktúra
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
22,00 EUR
09.02.2021
Predmet: SW Dopravná výchova, počítačová licencia - 5x aktivácia
159/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Spracovanie finan. účtovníctva a PaM za 09/2017
89/2017
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
07.11.2017
Predmet: VO -Výmena okien v 6. tr. MŠ
178/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za október 2017