organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7024
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
126,00 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné lístky
22/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
90,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Nákup stravných lístkov
47/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
90,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Nákup 20 ks stravných lístkov
138/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
126,00 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné lístky
03/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
112,50 EUR
21.01.2019
Predmet: Stravné lístky
11/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
112,50 EUR
22.01.2019
Predmet: Stravné lístky
60/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
40,50 EUR
30.08.2019
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ
130/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
40,50 EUR
30.08.2019
Predmet: Lístky pre zamestnancov MŠ
94/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
22,50 EUR
19.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ
217/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
22,50 EUR
31.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ 5 ks
04/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
18,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
09/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
18,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov - 4 ks
12/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 002,50 EUR
30.04.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov pre zamestnancov za mesiace marec a apríl
44/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 002,50 EUR
04.05.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov pre zamestnancov MŠ za mesiac marec a apríl 2020
20/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
450,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ 100 ks
57/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
450,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ 100 ks
51/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
171,00 EUR
31.08.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ
119/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
171,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ
92/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
4,50 EUR
18.12.2020
Predmet: Stravný lístok pre zamestnanca MŠ
203/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
4,50 EUR
20.12.2020
Predmet: Stravný lístok pre zamestnanca MŠ
06/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
54,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov v hodnote 4,50 EUR za mesiac január v počte 12 ks.
22/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
54,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Odber ceninových poukážok - stravné lístky 12ks za mesiac január 2021.
52/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
400,50 EUR
02.09.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ za mesiac august 2021.
125/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
400,50 EUR
09.09.2021
Predmet: Stravné lístky za mesiac august 2021 pre zamestnancov MŠ.
68/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
58,50 EUR
27.10.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ počas chrípkových prázdnin v období 20.10.-24.10.2021 v počte kusov 13.
80/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
270,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ
156/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
58,50 EUR
07.12.2021
Predmet: Stravné lístky za mesiac október 2021 pre zamestnancov MŠ
178/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
270,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Stravné lístky za december 60ks pre zamestnancov MŠ.
44/2022
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
135,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov MŠ.
89/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
135,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ
84/2021
objednávka
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
191/2021
faktúra
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
29.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor pre deti z prípravných tried.
33/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
24,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Publikácia - Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi.
77/2023
objednávka
DSI Slovakia s.r.o.
31670172
420,00 EUR
28.12.2023
Predmet: JBL repráky pre deti MŠ
182/2023
faktúra
DSI Slovakia, s.r.o.
31670172
420,00 EUR
12.01.2024
Predmet: DSI - repraky JBL pre deti
36/2023
faktúra
Dušan Szabó AQUA-VIVA
10787186
35,00 EUR
08.06.2023
Predmet: AQUA-VIVA - Deratizácia 4/2023
128/2023
faktúra
Dušan Szabó AQUA-VIVA
10787186
35,00 EUR
05.12.2023
Predmet: AQUA-VIVA - Deratizácia 10/2023
83/2021
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
270,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Nákup sád dopravných značiek 1 a 2 pre 5 - 6 ročné deti
196/2021
faktúra
EDUCA Play, s.r.o.
44889780
270,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Sada dopravných značiek 1 a 2 pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
15/2018
objednávka
EDUPLEX občianske združenie
42185572
54,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie Čím chceš byť pre prípravné triedy MŠ
44/2018
faktúra
EDUPLEX občianske združenie
42185572
54,00 EUR
25.03.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie "Čím chceš byť"pre deti prípravných tried
95/2018
objednávka
EDUPLEX občianske združenie
42185572
60,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Prvé detské mesto povolaní na Slovensku
206/2018
faktúra
EDUPLEX občianske združenie
42185572
51,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Vzdelávacie podujatie Čím chceš byť
12/2017
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zverejň. dokumentov
176/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
16,01 EUR
12.11.2017
Predmet: Využívanie služby eGov rok 2017
210/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytovanie služieb - využívanie služby eGov-zmluvy na rok 2018
217/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy na rok 2019
200/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2020
199/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2021
203/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Platba za služby na rok 2022 za služby a užívanie webového rozhrania eGov.sk
197/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.01.2023
Predmet: eGOV-ročný poplatok na rok 2023
180/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.01.2024
Predmet: eGOV - zmluvný poplatok na rok 2024
175/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy na rok 2024
92/2024
objednávka
EK plast, s.r.o.
36187402
3 020,19 EUR
19.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch riaditeľky a hospodárky MŠ
195/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 876,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ
196/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 143,34 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmen podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie hospodárky MŠ
111/2017
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Obrusovina
222/2017
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
158,88 EUR
02.01.2018
Predmet: Orusovina pre MŠ
224/2018
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
528,50 EUR
11.12.2018
Predmet: Koberec
112/2018
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
528,50 EUR
11.12.2018
Predmet: Koberec
93/2019
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v šatniach, vstupných chodbách a výlevkách dvoch tried
219/2019
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a výmena PVC krytiny v 2 šatniach, 2 chodbách a 2 výlevkách
97/2020
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
2 988,94 EUR
28.12.2020
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch šatne 1.tr. a 2.tr. MŠ
211/2020
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
2 988,94 EUR
03.01.2021
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch šatne 1.tr. a 2.tr. MŠ
92/2021
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
2 029,46 EUR
20.12.2021
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch šatne 5. a 6. triedy.
213/2021
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
2 029,46 EUR
22.01.2022
Predmet: Pokládka PVC podláh v 5 a 6 triede
92/2017
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
191/2017
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
15/2021
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
298,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Učebná pomôcka Príroda okolo nás 1 - projekt "Múdre hranie"
46/2021
faktúra
ELARIN s.r.o.
45240841
298,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Didaktické pomôcky - Príroda okolo nás 1 - obrazové prostriedky.
88/2017
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
67,20 EUR
25.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do konvektomatu FAGOR
174/2017
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
61,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu FAGOR
60/2018
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
360,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Oprava škrabky, výmena ložísk
164/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
326,88 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava škrabky
07/2018 SJ
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
229/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
17/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
566,40 EUR
29.03.2019
Predmet: Mlynček na mäso pre ŠJ
23/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
78,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Čistiaci prostriedok na konvektomat
62/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
566,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Mlynček na mäso a doplnky
64/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
78,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu Fagor