obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
030/2019
objednávka
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
24.04.2019
Predmet: Gélové lepidlá
081/2019
faktúra
Katarína Kuliková
47794305
59,90 EUR
25.04.2019
Predmet: 20190011
Gelové lepidla ZŠ
226/2019
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
231,60 EUR
17.10.2019
Predmet: Členský príspevok
181/2020
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
239,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Členský príspevok
131/2021
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
494,40 EUR
29.04.2021
Predmet: Členský príspevok
092/2022
faktúra
Kecerovský mikroregión - združenie obcí
35551411
252,20 EUR
12.05.2022
Predmet: Členský príspevok združenia obcí Kecerovského mikroregiónu za rok 2022
039/2020
objednávka
KEKO TRADING, spol. s r.o.
17311454
197,88 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás -
Dezinfekčný gél na ruky 55g -10ks
Dezinfekčný gél na ruky 51-2 ks
107/2020
faktúra
KEKO TRADING, spol. s r.o.
17311454
197,88 EUR
06.05.2020
Predmet: Dezinfekčné gély
010/2021
objednávka
Kifli s. r. o.
51436817
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy na testovanie COVID.
030/2021
faktúra
Kifli s. r. o.
51436817
120,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Pracovne odevy na testov.
132/2019
faktúra
KLIVENT s.r.o
45259046
339,36 EUR
29.06.2019
Predmet: 201901128
Reklamný valec
052/2019
objednávka
KLIVENT s.r.o
45259046
339,36 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Reklamný valec
012/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
35,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory
036/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás. Certifikované respirátory KN95-FFP2 - 1000 ks po 330,- Eur mastercarton / 100x10ks/
033/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
35,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respiratory testovanie
083/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
330,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Respiratory ZŠ
040/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
330,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory pre ZŠ
048/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
360,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
058/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
1 080,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás respirátory.
099/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
360,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Respirátory
124/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
1 080,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Respirátory
334/2021
faktúra
KOBUKRAV
51285312
113,50 EUR
02.11.2021
Predmet: Ochranné rúška
132/2021
objednávka
KOBUKRAV
51285312
113,50 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné rúška
179/2021
objednávka
KOBUKRAV - Kobukrav občianské združenie
51285312
100,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás antigénové testy pre ZŠ.
183/2021
objednávka
KOBUKRAV - Kobukrav občianské združenie
51285312
250,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás antigénové testy na COVID.
442/2021
faktúra
KOBUKRAV - KOBUKRAV obč. združenie
51285312
100,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Antigenové testy ZŠ
449/2021
faktúra
KOBUKRAV - KOBUKRAV obč. združenie
51285312
250,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Antigenové testy OcU
026/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: 70793025
Virtuálna knižnica
008/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
02.04.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
110/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Internetová služba ZŠ
254/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Internetová služba
134/2019
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
306/2019
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica
109/2020
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás službu bez kriedy
pre ZŠ.
283/2020
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Bezkriedy ZŠ
023/2021
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás internetovú knižnicu.
066/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Internetová knižnica
069/2021
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás virtuálnu knižnicu
098/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
29.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica
148/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
29.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica
149/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
59,72 EUR
29.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica 4-12
032/2021
zmluva
Komenský s.r.o
43908977
0,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Dodatok Komensky
361/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
149/2021
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
12,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás virtuálnu knižnicu pre MŠ.
498/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Periskop pre riaditeľa
012/2022
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
99,36 EUR
27.01.2022
Predmet: Ročný poplatok balíček Zborovňa Komplet za 2022
05/2016
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
063/2019
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 6811578241
Poistné automobil
207/2019
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
17.10.2019
Predmet: Poistenie majetku
026/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie majetku ČOV
027/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie strojov ČOV
008/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
60,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva úrazové poistenie
075/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
30.03.2020
Predmet: Poistenie
234/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
08.10.2020
Predmet: Poistenie majetku
013/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
23.01.2021
Predmet: Poistenie majetku
014/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
23.01.2021
Predmet: Poistenie strojov
087/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Poistenie motor. vozidla
034/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
74,75 EUR
23.06.2021
Predmet: Poistná zmluva
244/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
74,75 EUR
16.07.2021
Predmet: Poistenie akt. prac.
047/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
0,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Poistná zmluva
296/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
01.09.2021
Predmet: Komunálna poisťovňa
020/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie strojov a strojových zariadení
021/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO.
068/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Poistné motorového vozidla.
06/2017
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
zber, prepravu a energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
271/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
592,38 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
282/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3,46 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
287/2021
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
24,72 EUR
01.09.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
12/2018
zmluva
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK č.5 k ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM A OBJEMNÝM ODPADOM
021/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 791,42 EUR
01.04.2019
Predmet: 41181762
Zneškodnenie odpadu
056/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 429,12 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190049
Zneškodnenie odpadu
066/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 736,36 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190163
Zneškodnenie odpadu
097/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 553,44 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190280
Zneškodnenie odpadu
102/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
199,92 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190296
Zneškodnenie odpadu
136/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 656,44 EUR
29.06.2019
Predmet: 41190415
Zneškodnovanie odpadu
158/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 274,60 EUR
29.06.2019
Predmet: 41190504
Zneškodnenie odpadu
199/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 214,22 EUR
01.08.2019
Predmet: 41190614
Zneškodnenie odpadu
218/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 319,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
247/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 194,68 EUR
18.10.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
271/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 141,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu