obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
042/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
300,00 EUR
28.07.2021
Predmet: ZMLUVA O DIELO
NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI
062/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
0,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Zmluva EURO IN
075/2021
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40111211
1 200,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo
025/2022
zmluva
EURO IN - Mgr. Drajna Peter
40 111 211
2 000,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo - EURO IN
079/2021
zmluva
EURO IN Mgr. Drajna Peter
40111211
6 000,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
194/2021
objednávka
EUROIN Mgr. Peter Drajna
40111211
1 200,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti.
26/2014
zmluva
eVector s.r.o.
36 552 011
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
školský a kancelársky nábytok, učebné pomôcky, odborné učebne, výpočtovú techniku jej príslušenstvo a iný s tým súvisiaci tovar,
315/2020
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
135,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Učebnice
126/2020
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
135,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice
118/2019
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
654,00 EUR
16.10.2019
Predmet: šampóny na vši ZŠ
269/2019
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
654,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Šampóny na vši
330/2020
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
298,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
117/2020
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
543,63 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
128/2020
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
298,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
089/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
410,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienická potreby
a materiál.
203/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
410,56 EUR
16.07.2021
Predmet: Šampóny a rukavice
383/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
66,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Vitamíny
384/2021
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
622,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby
154/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
66,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vitamíny.
155/2021
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
622,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
018/2022
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás doplnenie lekárničky
079/2022
faktúra
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
12.05.2022
Predmet: Doplnenie lekárničky.
010/2022
zmluva
F - DACH, spol. s r.o.
36454087
4 995,74 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o dielo
002/2022
objednávka
FIBOZ s.r.o.
54005205
0,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prehliadku kotolne v ZŠ,vypracovanie prevadzkových predpisov pre kotolňu
035/2022
faktúra
FIBOZ s.r.o.
54005205
345,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Prehliadka nizkotlakovej
kotolne. vypracovanie prevadzkového poriadku, školenie kuriča.
150/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: 190101138
Výpočtová technika
066/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Material PC ZŠ
116/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
266/2019
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
587,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebook ZŠ
034/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
362,80 EUR
28.02.2020
Predmet: Tlačiareň ZŠ
091/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,30 EUR
30.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
031/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 045,03 EUR
31.03.2020
Predmet: Tonery ZŠ
046/2020
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás výpočtovú
techniku ZŠ
120/2020
faktúra
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
1 803,80 EUR
06.05.2020
Predmet: Notebooky ZŠ
044/2020
zmluva
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
51049775
2 500,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Zmluva - Fond na podporu kultúry národnostných menšín - DOTÁCIA
049/2020
objednávka
FORPLAST SYSTEMS s. r. o.
292 68 915
184,27 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás plastovú prepážku
126/2020
faktúra
FORPLAST SYSTEMS s. r. o.
292 68 915
184,27 EUR
06.05.2020
Predmet: Plastová prepážka
057/2020
objednávka
FORPLAST SYSTEMS s. r. o.
292 68 915
184,27 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás plastovú prepážku
072/2021
objednávka
František Berg
41452658
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu kuchyne na Obecnom úrade vo Vtáčkovciach
175/2021
faktúra
František Berg
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Rekonštrukcia kuchynky
329/2020
faktúra
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
05.12.2020
Predmet: Servis kotla ZŠ
127/2020
objednávka
Future House GP, s.r.o.
51461196
983,11 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás servis kotla ZŠ.
067/2020
faktúra
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Volebné kabínky
025/2020
objednávka
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás volebné kabínky
080/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 190,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zmluva o vytvorení webového sídla.
2021_SOD_návrh_Vtáčkovce
081/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
350,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zmluva o prevádzke webového sídla.
2021_SOP_návrh_Vtáčkovce
082/2021
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
0,00 EUR
30.12.2021
Predmet: ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
2021_ZS_návrh_Vtáčkovce
502/2021
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 848,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Web stránka
012/2022
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
390,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o prepojení
059/2021
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: RZ - GAS Familia, MS
023/2022
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na dodávky ovocia
272/2021
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
120,00 EUR
01.09.2021
Predmet: Geometrický plán
106/2021
objednávka
GEODETIKA s.r.o
100,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás 2 x kópiu Geometrický plán č.208/2010 k.u. Vtáčkovce.
127/2019
faktúra
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 312019
Geometrický plán
049/2019
objednávka
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie
geometrického plánu č.34/2019
016/2021
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 980,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na parceláciu pozemku p. č. 1114
071/2021
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 980,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Geometrický plán
077/2021
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
402,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás geodetické
zameranie.
171/2021
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
402,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Geodetické zameranie
062/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Geometrický plán porealizačné zameranie cesty.
015/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás geometrický plán.
029/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás vytýčenie pozemku
043/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás polohopis a výškopis pre zberný dvor.
103/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
540,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Vytýčenie pozemku.
133/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
240,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Polohopis a vyškopis zberný dvor.
305/2020
faktúra
GEOTON s.r.o
44217447
240,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Posudok na vod. zdroj
121/2020
objednávka
GEOTON s.r.o.
44217447
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás posudok vplyv na
vodárenský zdroj
088/2021
faktúra
Globálne vzdelávacie centrum - Global Education Centre
42328241
100,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Hygienické minimum ZŠ
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694
Hygienické potreby ZŠ
015/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
029/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
24.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
078/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
25.04.2019
Predmet: 1802011614
Hygienické potreby ZŠ
157/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: 1902001946
Zásobniky toletný papier ZŠ
068/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: Zásobníky na toaletný papier
190/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 1902003146
Zásobníky toalet. papier OcU
083/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: Zásobník na toaletný papier
108/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
109/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
16.10.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
123/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
252/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ