obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2023
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
23240/032023
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
245,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelársky stôl
24157/062024
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
3 300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
24108/022024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
3 300,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba a montáž regálov - knižnica
24206/112024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
1 530,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Výroba pracovného stola + kontajner
25/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
7 000,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
26/2024
objednávka
Dávid Škovranko, Výroba nábytku
45488282
0,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Pracovný stôl
66/2024
zmluva
Davin s.r.o.
47588349
52 657,73 EUR
09.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo - "Úprava verejnej plochy a zelene v obci Chminianska Nová Ves"
24395/10240003
faktúra
Davin s.r.o.
47588349
52 657,73 EUR
09.10.2024
Predmet: Stavba - "Úprava verejnej plochy a zelene Chminianska Nová Ves"
24519/25220761
faktúra
decoLED SK s.r.o.
46279792
303,70 EUR
29.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
75/2024
zmluva
Delta Dent, s.r.o.
46867341
400,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/2023
zmluva
DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o.
36500372
450,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.04.2020
3/2023/12023
zmluva
DHZ Chminianska Nová Ves
00177474 5201
4 000,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
47/2024
objednávka
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie - Deň matiek
24213/192024
faktúra
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Deň matiek
22297/2022
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
504,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd
24281/2240278
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 538,40 EUR
09.08.2024
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd, vývoz kalu z ČOV
19/2022
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
22220/20220316
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
45,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Školné - odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
150/20230256
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
25,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Školenie - zdokonaľovacia príprava členov DHZ
41/2023/3230789
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Zmluva č. 323 0789 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
23196/20230353
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
550,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Základná príprava členov DHZ - školenie
31/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva č. 324 0798 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
24318/20240574
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
420,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Základná príprava členov DHZ
15/2023
objednávka
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,60 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
23084/230009
faktúra
Dominik Dereník - BUBBLE
54304652
91,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Hygienický materiál
24342/032024391
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
381,24 EUR
06.09.2024
Predmet: Dopravné značenia
66/2024
objednávka
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
314,88 EUR
13.08.2024
Predmet: Dopravné značenie
10/2024
objednávka
Drutexplast, s.r.o.
43884750
840,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Plastové okná
24050/20240014
faktúra
Drutexplast, s.r.o.
43884750
838,37 EUR
08.02.2024
Predmet: Plastové okná OcU suterén
17/2022
zmluva
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
8,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Služba eGov-Zmluvy - zverejňovanie dokumentov (zmluvy, objednávky, faktúry)
22140/422130
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
81,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2022
22392/422390
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy
23605/423338
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy 2024
24534/424335
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
10.01.2025
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025
28/2023
objednávka
EKOfence, s.r.o.
44512031
2 270,33 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
149/2023
faktúra
EKOfence, s.r.o.
44512031
1 881,53 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
42/2023
zmluva
EKOGAS, s.r.o.
31707068
24 000,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Stavebný dozor počas realizácie stavby: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Chminianska Nová Ves
22301/202209011
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
960,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Audítorské služby
29/2023
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
23554/202311004
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Audítorské služby
41/2024
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
24270/202406014
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Audítorské služby
21/2022
objednávka
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
50812068
367,35 EUR
05.05.2022
Predmet: Poklop chodník
22147/202220261
faktúra
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
50812068
367,35 EUR
24.05.2022
Predmet: Poklop chodník
22134/04462022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
1 322,71 EUR
26.04.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2022
22136/05612022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
134,18 EUR
26.04.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2022
22146/06802022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
20.05.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2022
22153/07222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.05.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2022
22179/09452022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
22210/11882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
26.07.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2022
22224/11482022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2022
22225/11472022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2022
22248/14292022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
12.08.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 7/2022
22253/15122022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
12.08.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 7/2022
22275/17262022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
23.09.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 8/2022
22276/16882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
248,28 EUR
23.09.2022
Predmet: Technologický servis ČOV
22309/19652022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
17.10.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 9/2022
22330/20862022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
28.10.2022
Predmet: Technologický servis ČOV
22341/21842022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
10.11.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2022
22353/22222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
29.11.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2022
22365/24052022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
21.12.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2022
22384/25232022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,36 EUR
28.12.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2022
23003/26252022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
13.01.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2022
23004/26822022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
13.01.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2022
23049/20230069
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2023
23080/20230173
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
02.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2023
23091/20230241
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2023
23113/20230388
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
27.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 2/2023
23116/20230447
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
31.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2023
23122/20230487
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2023
23157/20230691
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2023
23189/20230840
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
23.05.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2023
23212/20230917
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 5/2023
23244/20231127
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
28.06.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2023
53/2023
zmluva
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Dodatok č. 2 Zmluvy č. 119/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
23269/20231175
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2023
23279/20231258
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2023
23297/20231467
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23330/20231598
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV