Dokumenty:
zobraziť na stránke
620240035
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
635,89 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240074
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
128,56 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
186/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
389,75 EUR
13.05.2024
Predmet: materiál, ND na autá
620240125
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
467,70 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240161
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
295,77 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
260/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
246,47 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál, ND na autá
316/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
434,01 EUR
12.07.2024
Predmet: materiál, ND na autá
620240209
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
520,82 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
620240247
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
319,91 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
372/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
266,59 EUR
26.08.2024
Predmet: materiál, ND na autá
421/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
158,95 EUR
11.09.2024
Predmet: materiál, ND na autá
620240278
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
190,74 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
500/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
299,04 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál, ND na autá
620240318
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
358,85 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
568/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
176,23 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál, ND na autá
620240374
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
211,47 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
642/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
69,75 EUR
18.12.2024
Predmet: materiál, ND na autá
620240425
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
83,70 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
689/2024
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
329,09 EUR
21.01.2025
Predmet: materiál, ND na autá
620240485
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
394,91 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
39/2025
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
162,44 EUR
11.02.2025
Predmet: materiál, ND na autá
620250021
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
199,80 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
89/2025
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
335,50 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál, ND na autá
138/2025
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
508,37 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál, ND na autá
620250058
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
412,67 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250092
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
625,30 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
189/2025
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
248,59 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál, ND na autá
620250134
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
305,77 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
252/2025
objednávka
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
253,89 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál, ND na autá
50/2023
objednávka
Avant, s.r.o.
44663340
446,30 EUR
20.02.2023
Predmet: materiál
620230050
faktúra
Avant, s.r.o.
44663340
535,56 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
447/2023
objednávka
AVIR, S.R.O.
36827631
1 550,00 EUR
27.09.2023
Predmet: predĺženie licencie softvéru
820230838
faktúra
AVIR, S.R.O.
36827631
1 860,00 EUR
04.10.2023
Predmet: za predĺženie Software Maintenance Agreement
820220671
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
07.11.2022
Predmet: poskytovanie služieb
820220764
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
07.11.2022
Predmet: poskytnutie služieb SOC 8/2022
820220834
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
354,00 EUR
07.11.2022
Predmet: školenie o KB
820220844
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
07.11.2022
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 9/2022
384/2022
objednávka
AXENTA s.r.o.
51142708
295,00 EUR
16.11.2022
Predmet: školenie zamestnancov-kybernetická bezpečnosť
820220923
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
02.12.2022
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 10/2022
820221033
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
11.01.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2022
820221168
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
02.02.2023
Predmet: za poskytnutie služieb SOC, 12/2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY č. 04/21/Rk/S.
zmluva
AXENTA s.r.o.
51142708
677,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie služby MKB.
820230139
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
03.03.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC 1/2023
820230237
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820230332
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
02.05.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 3/2023
820230417
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
01.06.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC 4/2023
820230512
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.07.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 5/2023
820230591
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.08.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 6/2023
820230714
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
07.09.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 7/2023
820230766
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
04.10.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 8/2023
820230886
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
07.11.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 9/2023
820230977
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
04.12.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 10/2023
820231047
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
04.01.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2023
820231156
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
05.02.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 12/2023
820240120
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
05.03.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 1/2024
820240219
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
08.04.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 2/2024
820240310
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
09.05.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820240397
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.06.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820240463
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.07.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 5/2024
820240578
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.08.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 6/2024
820240672
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.09.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 07/2024
820240749
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
09.10.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 8/2024
820240835
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
08.11.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 9/2024
820240929
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.12.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 10/2024
820241029
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
10.01.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2024
820241146
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.02.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 12/2024
820250140
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
05.03.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 01/2025
820250217
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.04.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 2/2025
820250296
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 3/2025
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
dodatok
AXENTA s.r.o.
51142708
3 490,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb SOC a služieb MKB - kyberbezpečnosť.
820250387
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 4/2025
620220215
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
811,20 EUR
07.11.2022
Predmet: skriňa archivačná
620220284
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
442,80 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
316/2022
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
676,00 EUR
16.11.2022
Predmet: skriňa archivačná
406/2022
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
369,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vozík plošinový,súprava stĺpikov-CP č. PN22908687
37/23/Rk/R
zmluva
BARTOLOMEJ, občianske združenie
42037867
1 500,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
820230739
faktúra
BARTOLOMEJ, obč. združenie
42037867
1 500,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820221123
faktúra
BAŽÍKOVÁ ANEŽKA
37040090
1 635,00 EUR
11.01.2023
Predmet: strava
597/2022
objednávka
BAŽÍKOVÁ ANEŽKA
37040090
1 635,00 EUR
16.01.2023
Predmet: občerstvenie
328/2023
objednávka
BB projekt s.r.o.
44603592
420,00 EUR
09.08.2023
Predmet: vyhotovenie výtlačkov projektovej dokumentácie