organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
193/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
-44,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017 - DOBROPIS
223/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.11.2017 - 31.01.2018
10/02/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
30/2018
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
12/2019
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
99,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom za obdobie od 12.02.2019 do 11.02.2020
24/2025
objednávka
Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
26105026
960,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Kurz angličtiny CLIL pre učiteľov od 28.07.2025 do 02.08.2025.
8/2017
objednávka
COPY PRINT CROUP, s.r.o.
45310106
236,42 EUR
22.02.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
35/2017
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
236,42 EUR
21.03.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
41/2023
objednávka
COPYTECH, s.r.o.
46904913
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Oprava tlačiarne .
113/2023
faktúra
COPYTECH, s.r.o.
46904913
180,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Servisný výkon a oprava tlačiarne.
09/2016
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
324,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
81/2016
faktúra
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
378,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni, Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
20/2016
objednávka
CORA GASTRO, s. r. o.
44857187
55,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
110/15
objednávka
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
299/2015
faktúra
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
50/2021
faktúra
CVI Trenčín no.
50808389
40,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Workshop : Ako byť dobrým učiteľom
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
29/2022
objednávka
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Odstránenie závady na ohrievacom pulte ŠJ.
94/2022
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zistenie a odstránenie závady na ohrievacieho pultu.
20/2016
faktúra
CZECH CARVING STUDIO s.r.o.
27138828
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Účastnícky poplatok za vzdelávací kurz carvingfruit
121/2011
objednávka
Daffer, s. r. o.
36320439
4 090,02 EUR
29.11.2011
Predmet: Interiérové vybavenie triedy ZŠ
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky
356/2012
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Balík služieb Prémium pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
128/13
objednávka
Datakabinet, s. r. o.
46100385
1,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
290/2013
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Balík služieb - Prémium
112/14
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Balík služieb PREMIUM - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
295/2014
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Balík služieb PREMIUM - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
81/15
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
253/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
109/2021
objednávka
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Mobilné telefóny 2ks.
317/2021
faktúra
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Mobilný telefón Huawei P9 Lite mini
Mobilný telefón Xiaomi Redmi 7a
166/2012
faktúra
DERMED, spo. s r. o.
36609463
18,08 EUR
12.07.2012
Predmet: Lieky a zdravotnícke potreby - doplnenie lekárničiek
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
33/2014
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
91/13
objednávka
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
30.10.2013
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
53/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
182/2017
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
04.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
28/2018
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
323,26 EUR
18.06.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov na vyučovanie v celkovej sume 323,26 €
123/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
323,26 EUR
19.07.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov na vyučovanie v celkovej sume 323,26 €
60/2018
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
808,55 EUR
20.11.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ a SOŠ
265/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
808,55 EUR
03.01.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ a SOŠ
39/2019
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
138/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
79/2019
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
141,83 EUR
04.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
279/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
141,83 EUR
21.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
37/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
377,66 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
178/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
377,66 EUR
08.09.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov.
62/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
246/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
03.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov - ZŠ
18/2017
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
276,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Muzikálové predstavenie Jana z Arku konané dňa 31. 03. 2017 v počte 23 vstupeniek
57/2018
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
320,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Predstavenie Veselé panie z Windsoru - 10.12.2018 (40 vstupeniek)
SF-11/2012
faktúra
D.J.K., s.r.o.
31691897
525,30 EUR
20.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
64/12
objednávka
D.J.K., S.R.O.
31691897
525,30 EUR
11.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
61/12
objednávka
DREMED, s. r. o.
36609463
18,08 EUR
14.06.2012
Predmet: Lekárske potreby a lieky do školskej lekárničky
102/14
objednávka
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne:
Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks,
Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks,
Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks,
Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks.
288/2014
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne: Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks, Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks, Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks, Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks, Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks, Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks
73/2023
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
126,00 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
182/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
126,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Knihy ZŠ.
235/2012
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.10.2012
Predmet: Sada odbornej publikácie - Poradca riaditeľa školy
10/2022
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA.
86/12
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
69,05 EUR
26.09.2012
Predmet: Sada odbornej publikácie - Poradca riaditeľa školy
23/2023
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.
09/2025
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA- manažment, ekonomika, legislatíva.
24/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Kancelársky tovar - geografická olympiáda
0004
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0010
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
0018
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
300,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
54/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
66/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
282,80 EUR
12.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
13/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
14.02.2012
Predmet: MTZ - kancelársky materiál na zabezpečenie OK GEO
35/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
22,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Školské potreby na zabezpečenie OK GEO
42/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
18.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre:
školu v celokej sume 497,65 €,
Školskú jedáleň v celkovej sume 325,65 €
113/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
02.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
55/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
40,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálov-technické zabzepečenie okresnej súťaže Bezpečne na bicykli
143/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
39,70 EUR
22.06.2012
Predmet: Materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"