organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
29.07.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2024.
201/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2024.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.
268/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2024.
287/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2024.
20/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,21 EUR
03.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2025.
35/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,53 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2025.
55/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
16.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2025.
85/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
60,89 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2025.
104/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
20.06.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2025.
156/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.07.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2016
216/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2016
244/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
30.11.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2016
295/2016
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2016
23/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
06.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2017
42/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
28.03.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2017
81/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2017
90/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2017
208/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
26.10.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2017
227/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2017
268/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2017
300/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
16.01.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2017
41/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.03.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2018
47/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
12.04.2018
Predmet: Evidencia odpadov - prístup k online službe od 13.3.2018 do 13.3.2019
63/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2018
83/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.05.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2018
106/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
40,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2018
136/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2018
197/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
15.10.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2018
248/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
12.12.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2018
280/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
22.01.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2018
44/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
12.03.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2019
68/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2019
73/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
103/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
23.05.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2019
130/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
24.06.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2019
148/2019
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
30.07.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2019
76/2022
objednávka
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
264,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Učebná pomôcka - Chémia I - anorganická.
263/2022
faktúra
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
264,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Učebná pomôcka - CHÉMIA I - anorganická.
0016
objednávka
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
70/2011
faktúra
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
294/2014
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
2 791,68 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks
44/2015
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
62,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Náhradný diel ku konvektomatu (sprcha)
122/13
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P v celkovej sume 1 678,80
289/2013
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 678,80 EUR
12.12.2013
Predmet: Chladiaci stôl E70CT2P
10/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
12.03.2014
Predmet: Náhradná sprcha do konvektomatu
103/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 791,68 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne:
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks,
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks,
Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks,
Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks,
Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks,
Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks.
13/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
09.03.2015
Predmet: Náhrady diel ku konvektomatu (sprcha)
43/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
370,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Výmena poškodeného zmäkčovača vody k umývačke riadu a tabletová soľ 25 kg
44/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
83,76 EUR
23.06.2015
Predmet: Čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ
136/2015
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
83,76 EUR
17.07.2015
Predmet: Čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ
137/2015
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
370,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Výmena poškodeného zmäkčovača vody k umývačke riadu a tabletová soľ 25 kg
62/2018
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
22.11.2018
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
260/2018
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
56/2020
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
75,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup košov do umývačky riadu
211/2020
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
75,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Kôš do umývačky, kôš na poháre, košík na príbory do zásobníka
118/2021
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
22.12.2021
Predmet: Tovar do školskej kuchyne
335/2021
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
07.01.2022
Predmet: Tovar do školskej kuchyne.
90/2022
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar - ŠJ.
286/2022
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
11.01.2023
Predmet: Kuchynské pomôcky do ŠJ.
25/2023
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
82/2023
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
30.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
47/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
58/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
593,04 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava trojrúry ŠJ.
124/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
203,16 EUR
11.07.2024
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
90/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
100,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava konvektomátu.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
256/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne ŠJ.
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
18/2012
faktúra
exe, spol. s r. o.
17321450
604,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Upgrade WinPro 7 SNGL - Vista (8ks)
3/12
objednávka
EXE, s. r. o.
17321450
604,80 EUR
06.02.2012
Predmet: Upgrade WinPro 7 SNGL - Vista (8 krát)
64/2023
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
177/2023
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
45/2022
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
64,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
158/2022
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
64,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Učebnice - ZŠ.
25/2020
objednávka
Falck Healthcare a.s.
198,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy
158/2020
faktúra
Falck Healthcare a.s.
44571747
198,00 EUR
04.09.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci
91/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
15.11.2021
Predmet: Rukavice
275/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
23.11.2021
Predmet: Rukavice Nitril skin.