organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2018
6/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2018 - 31.03.2018
70/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018
147/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.08.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2018 - 30.09.2018
209/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2019
7/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
83/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019
161/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.08.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019
224/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.11.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019
04/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2020
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2020
07/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.01.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020
77/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020
156/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.09.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2020 do 30.09.2020
234/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.10.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020
10/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021
11/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.01.2021
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2021
77/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
165/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.07.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021
234/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021
07/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
37947931
964,51 EUR
24.01.2022
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2022
08/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
37947931
387,14 EUR
24.01.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022
21/2022
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.03.2022
Predmet: Online školenie - nové finančné výkazy.
60/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
12.04.2022
Predmet: Online školenie- nové FIN vykázy platné od 01.01.2022
78/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.05.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022
155/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022
207/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022
02/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.02.2023
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2023.
ISPIN
07/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.02.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023.
64/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023.
139/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.07.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023.
203/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023.
01/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2024.
05/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
09/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie.
71/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.
142/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.08.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
65/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Zavedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 do systému Asseco iSPIN.
207/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.10.2024
Predmet: Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504.
213/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.010.2024 do 31.12.2024.
05/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2025.
06/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
68/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025.
25/2019
objednávka
ATAK, v.d. Prešov
00698113
318,92 EUR
02.05.2019
Predmet: Futbalový dres FOX, futbalové trenky REAL
93/2019
faktúra
ATAK, v.d. Prešov
00698113
318,92 EUR
23.05.2019
Predmet: Futbalový dres FOX, futbalové trenky REAL
58/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
227/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
15/08/2018-1
zmluva
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
1 776,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM
15/08/2018-2
zmluva
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
750,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba
167/2018
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
2 062,80 EUR
20.09.2018
Predmet: Poskytnutie práv k užívaniu informačného systému MAGMA HCM
217/2018
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
68,40 EUR
12.11.2018
Predmet: Školenie užívateľa modulu - Výpočet miezd a odmeňovanie
243/2018
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
40,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Školenie
9/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.02.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019
88/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
23.05.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019
163/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.08.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019
96/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.05.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2019
176/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.09.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2019
227/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.11.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019
235/2019
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.12.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2019
282/2019
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.01.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2019
09/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020
42/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
71,70 EUR
16.03.2020
Predmet: Školenie- ročné zúčtovanie dane
71/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.04.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2020
87/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020
137/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
10.08.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2020
148/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.08.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2020
225/02020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
27.10.2020
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2020
243/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.11.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2020
302/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
18.12.2020
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2020
9/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.01.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021
61/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
14.04.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021
81/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.04.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
157/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
12.07.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
174/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.08.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021
63/2021
objednávka
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru.
238/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.10.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021
247/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd.
249/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.10.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021
323/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.12.2021
Predmet: ystémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021
03/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2022