Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400233
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Chémia na čistenie okien - Zariadenie pre seniorov
5087/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Chémia na čistenie okien - Zariadenie pre seniorov
17/2400363
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
48,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava podlahového stroja Kärcher BR 45/22 - Zariadenie pre seniorov
17/2400364
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Chémia pre čistič Kärcher - Zariadenie pre seniorov
5142/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Chémia pre čistič Kärcher - Zariadenie pre seniorov
5143/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
48,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Oprava podlahového stroja Kärcher BR 45/22 - Zariadenie pre seniorov
17/2400447
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.11.2024
Predmet: umývací automat Kärcher - Základná umelecká škola
17/2400505
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
1052/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Karcher BR /ZUŠ/
5196/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
66,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky - Zariadenie pre seniorov
17/2400548
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
430,08 EUR
19.12.2024
Predmet: Servisná prehliadka Kärcher BR 45/22 C Bp Pack Umývací automat - Zariadenie pre seniorov
5206/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
430,08 EUR
13.01.2025
Predmet: Servisná prehliadka Kärcher BR 45/22 C Bp Pack Umývací automat - Zariadenie pre seniorov
NZC 54/2024
zmluva
Adamcová Jana
9,00 EUR
28.11.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 10/2024
zmluva
Adamcová Justína
60,00 EUR
01.03.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
2044/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonera - ŠJ Ružová
2047/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
141,90 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2178/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
92,80 EUR
16.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
4/1100087
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
08.07.2011
Predmet: objednávame renováciu tonerov 2ks - HPLJ Q7553A, HPLJ CB436A
2385/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
30,50 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonera