Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
183,54 EUR
22.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
59/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
159,12 EUR
23.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,85 EUR
26.04.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
178/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
116,73 EUR
14.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
179/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
73,25 EUR
14.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
210/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,56 EUR
18.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
329/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
204,41 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
368/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
182,57 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
437/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
356,36 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
142,88 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,42 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
70/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,81 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny Šj
214/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
323,50 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
333/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
161,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
380/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
252,22 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
412/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
91,50 EUR
30.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
416/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,99 EUR
30.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
108,42 EUR
14.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
486/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
35,43 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
487/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
132,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ - Nedočerpaná dotácia ZŠ
11/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,25 EUR
04.03.2020
Predmet: Potraviny Šj
79/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,36 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
314/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
241,57 EUR
17.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
329/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
316,42 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
376/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
93,62 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
443/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
280,98 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
465/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
192,08 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
85/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
202,99 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
152/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
154,01 EUR
27.05.2021
Predmet: POTRAVINY ŠJ
247/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
175,08 EUR
21.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
330/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
112,72 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
361/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
126,71 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
398/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
177,68 EUR
03.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
433/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,38 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
434/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
194,99 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
23/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
201,33 EUR
15.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
54/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
223,88 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
122/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
182/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
166,74 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
697/2019
zmluva
ATK DULOV
42376581
100,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva a Zmluva o bezodplatnom poskytovaní služieb
988/2020
zmluva
ATK Dulov, o.z., Martin Dobrodenka
42376581
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí pozemku do užívania
117/2014
zmluva
Augustín Mičko
0,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
189/2014
zmluva
Augustín Prekop
0,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
21
objednávka
Aus-Koja
01.06.2012
Predmet: pletivo a príslušenstvo k nemu
219/2018
faktúra
AUTODOPRAVA Ladislav Lukáč
34531874
69,60 EUR
18.07.2018
Predmet: Dovoz drveného kameňa na úpravu miestnych komunikácií
259/2022
faktúra
AUTO- IMPEX spol s.r.o.
17329477
789,01 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja, filtrov HZ
310/2022
faktúra
AUTO-IMPEX spol,s.r.o.
17329477
527,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Servis IVECO, výmena prevodovky
297/2023
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r. o.
1 110,55 EUR
02.08.2023
Predmet: Servis automobilu IVECO DHZ
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
1236/2021
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Objednanie vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily
808/2022
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka periodickej prehliadky podvozku IVECO - DHZ
53/2017
objednávka
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Sprístupnenie subsystému Elektronický konektor a modulu Elektronické podpisovanie
307/2017
faktúra
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 200,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - OÚ
200/2021
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Služby - kvalif. certif. pre el. pečať
65
zmluva
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
0,00 EUR
14.11.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb
1216/2022
objednávka
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - funkcionality v systéme IIS MIS
488/2022
faktúra
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Funkcionality pre Elektronickú registratúru - CUD a CUET
16/2019
objednávka
AVS-RVC Trenčín
20.02.2019
Predmet: Publikácia Miesta samospráva - základné princípy fungovania III. 8 ks
206/2016
zmluva
AXASOFT a.s.
5 629,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva na stravné lístky
227/2016
výpoveď
AXASOFT a.s.
23.02.2016
31/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ultrazvukový prietokomer iSonic 4000 (kazetový žľab, ultrazvuková sonda, vyhodnocovač)
32/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Práce na ultrazvukovom prietokomere iSonic 4000 (montážne práce, cestovné náhrady, metrologické overenie)
69/2018
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Servisné práce prietokového meradla na ČOV Dulov
397/2018
faktúra
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
216,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Servis meradla I-Sonic ČOV
268/2017
faktúra
Badger Meter Slovakia, s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Obstaranie meradla na ČOV Dulov
269/2017
faktúra
Badger Meter Slovakia, s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
02.08.2017
Predmet: Obstaranie montáže meradla na ČOV Dulov
329/2020
zmluva
Balejová Oľga
0,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
32/2015
zmluva
Balon Jozef
20,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
33/2015
zmluva
Balon Jozef
10,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
328/2017
zmluva
Barková Eva
1,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme KN-C 790/2
444/2017
zmluva
Barková Eva
17,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
55/2017
objednávka
BARTEX - Ing. E. Bartoš
118,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Záhradné sedenie 2 ks
57/2017
objednávka
BARTEX - Ing. E. Bartoš
120,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Hranol - Dub 1 ks (180x200x4000)
Hranol - Dub 1 ks (180x200x2000)
297/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
234,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Stôl s lavicami 2 ks - Pietne miesto
370/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
144,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Drevo - Dub - Kríž na cintorín
816/2020
zmluva
Bc. Anton Galbavý
20,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
27/2017
objednávka
Bc. František Černej
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Oprava bleskozvodu na MŠ
373/2020
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
58,09 EUR
04.11.2020
Predmet: Termobox na prepravu jedál ŠJ (z dotácie) 2ks