organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF223/2017
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
222,92 EUR
16.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
DF224/2017
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
267,64 EUR
16.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
1/R18011
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál podľa výberu-celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
DF42/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
120,03 EUR
26.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
DF43/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
207,37 EUR
26.03.2018
Predmet: Hrnčeky, box plasty, čistiace prostriedky pre ŠJ
DF138/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
199,84 EUR
03.09.2018
Predmet: Čist.prostriedky pre ŠJ (str.03, 04)
DF139/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
180,92 EUR
03.09.2018
Predmet: Čist.prostriedky pre M (str.01,02)Š
DF210/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
593,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, ŠJ AS a PJ
DF211/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
174,87 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, MŠ AS a PJ
DF227/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
59,98 EUR
05.12.2018
Predmet: Mop Vileda - MŠ AS
1/R19002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
11.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky, hyg.potreby a drogistický tovar podľa výberu - celoročne
DF69/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
304,09 EUR
25.04.2019
Predmet: Čist.prostriedky a hyg.potreby pre ŠJ
DF68/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
164,33 EUR
25.04.2019
Predmet: Čist.prostriedky a hyg.potreby pre MŠ
DF146/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
540,31 EUR
13.08.2019
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
DF145/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,14 EUR
13.08.2019
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre MŠ
DF191/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
212,50 EUR
29.10.2019
Predmet: Nákup materiálu + čistiace prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ
DF207/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
150,20 EUR
29.10.2019
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF257/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
175,17 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF258/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
247,55 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R20001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne