Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.11.2019
Predmet: Pranie KD
464/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,51 EUR
05.12.2019
Predmet: Pranie KD
80/2019A
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
14.01.2020
Predmet: Pranie KD
511/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,75 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD
479/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,67 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD
1/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
6/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
10/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
12/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
15/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Pranie KD
63/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
89,04 EUR
05.03.2020
Predmet: Pranie KD
85/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
57,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Pranie KD
98/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
44,16 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
101/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
20,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
17/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
02.04.2020
Predmet: Pranie KD
256/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
33,84 EUR
27.08.2020
Predmet: Pranie KD
34/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.08.2020
Predmet: Pranie KD
316/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
216,60 EUR
17.09.2020
Predmet: Pranie KD
40/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
44/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
340/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
69/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.12.2020
Predmet: Pranie KD
490/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13,92 EUR
05.01.2021
Predmet: Pranie KD
57/2021
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
21.07.2021
Predmet: Objednávka čistiarenských služieb
288/2021
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
47,88 EUR
10.08.2021
Predmet: Pranie KD
391/2021
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,12 EUR
03.11.2021
Predmet: Pranie KD
109/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
46,58 EUR
30.03.2022
Predmet: Pranie KD
210/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
48,43 EUR
09.06.2022
Predmet: Pranie KD
410/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
52,27 EUR
09.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov ...
460/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,46 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov
1301/20236
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.05.2023
Predmet: čistenie a pranie obrusov
183/2017
faktúra
ELETROSPED, a. s.
35765038
391,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Sporák Gorenje ŠJ
1214/2022
objednávka
Elitom, s.r.o.
45894469
125,33 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - hygienické potreby KD
21/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
05.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
471/2022
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
125,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Hygienické potreby KD
10/2023
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
69,52 EUR
02.03.2023
Predmet: Kancelárske potreby
1750/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
142,68 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - kancelárske a hygienické prostriedky
1753_2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
28,60 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - čistiace a hygienické potreby ZŠ
407/2017
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
202,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia 2ks
494/2018
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
90,84 EUR
10.01.2019
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
198/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
127,32 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelársky a hygienický materiál
205/2020
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
82,32 EUR
13.07.2020
Predmet: Kancelársky materiál a čistiace potreby
4/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
98,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
19/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
122,76 EUR
29.01.2021
Predmet: Ochranné pomôcky - COVID
218/2022
objednávka
ELITOM s.r.o.
170,78 EUR
01.03.2022
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb
72/2022
faktúra
ELITOM s.r.o.
170,78 EUR
21.03.2022
Predmet: Kancelársky m. OU a KD
413/2023
faktúra
ELITOM s.r.o.
46894469
167,08 EUR
14.02.2024
Predmet: Hygienické potreby a kancelárske potreby OÚ, KD
414/2023
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovic
17667984
270,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Reproduktor - miestny rozhlas
1708/2023
objednávka
ELMIKO-Miloš Kovačovic
17667984
20.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava rozhlasu
335/2018
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovič
17667984
48,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne MR
45/2021
faktúra
EMBA Trade, spol. s r. o.
34142860
99,50 EUR
25.02.2021
Predmet: Archívne krabice 50 ks
52/2014
faktúra
Emba Trade,s.r.o.
34142860
39,79 EUR
19.03.2014
Predmet: Archívne škatule
565/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
107,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Detské obliečky, plachty 7 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta - 13 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta 13 ks MŠ
76/2014
zmluva
Emil Gábor
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
438/2017
zmluva
Emília Čelková EMICE
32783361
40,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
518/2018
zmluva
Emília Novosádová
0,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
117/2023
zmluva
Emília Pagáčová
50,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme kultúrneho domu
118/2023
zmluva
Emília Pagáčová
0,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1334/2023
zmluva
Emília Pagáčová
0,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
172/2014
zmluva
Emília Štefancová
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
418/2021
zmluva
Emília Štefancová
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení a odvádzaní OV VK.
1767/2023
zmluva
Emília Štefancová
10,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 882/2023
1768/2023
zmluva
Emília Štefancová
20,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 883/2023
1769/2023
zmluva
Emília Štefancová
5,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 884/2023
178/2014
zmluva
Emil Michálek
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
234/2023
výpoveď
Emil Michálek
06.03.2023
15/2014
zmluva
Emil Mišovec
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
206/2014
zmluva
Emil Žalúdek
0,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1328/2023
výpoveď
Emil Žalúdek
26.05.2023
1329/2023
zmluva
Emil Žalúdek
0,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
482/2018
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
146,70 EUR
10.01.2019
Predmet: Magnetická tabuľa 2 ks OÚ
350/2018
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
516/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-323,33 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
343/2019
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
253/2020
zmluva
Energie 2, a. s.
46113177
0,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok