Dokumenty:
zobraziť na stránke
297/2020
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
44,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Čítanka pre 4. ročník ZŠ 10ks
393/2013
faktúra
ILsport s.r.o.
46619411
121,80 EUR
16.01.2014
Predmet: Pomôcky pre predškolákov
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
281
faktúra
Impol Trade s.r.o.
28569181
19,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Tapeta pre OcÚ
58/2018
objednávka
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
372,52 EUR
20.09.2018
Predmet: Servisná prehliadka dúchadiel Lutos
347/2018
faktúra
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
373,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Servisné práce ČOV
90/2015
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na deň 5.11.2015
1094/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1342/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
40,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
86/2015
zmluva
Inex Group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
353/2022
objednávka
Info consult, s.r.o.
29,10 EUR
24.03.2022
Predmet: Objednávka Gemalto IDPrime 940 - čipová karta pre mandátny podpis
123/2022
faktúra
Info consult, s.r.o.
28,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Drobný majetok -ID Prime
240/2020
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
21,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ - Predškoláci
464/2021
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
110,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
543/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
61,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Transparentná podložka na prácu s Bee-bot ZŠ
255/2024
zmluva
Ing.achr. Jaroslav Coplák, PhD.
43139817
7 080,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dulov"
3
faktúra
Ing. Alica Klačanová - InTe
44258178
294,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udelenie licencie a Online práca a údržba programov v mesiacoch január-jún 2012
61/2020
objednávka
Ing. Anton Fusek
30.12.2020
Predmet: Osvetlenie k pamätníku BOD
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
835/2020
zmluva
Ing. Anton Melišík
5,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
836/2020
zmluva
Ing. Anton Melišík
20,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
988/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
18 733,09 EUR
31.07.2019
Predmet: Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
1038/2019
zmluva
Ing. Anton Melišík - MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2019
348/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
9 414,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
59/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
01.10.2019
Predmet: Práce a dodanie materiálu v časti Dulov rázcestie
361/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
7 677,14 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie chodník a prístrešku pre cestujúcich II.
77/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky na pozemku KN C 443
469/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
39/2020
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce na výstavbe pamätníka k BOD
355/2020
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
3 153,24 EUR
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce pamätník BOD
360/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
81 515,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Stavebno-montážne práce prevedené na stavbe "Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov" podľa súpisu prác
426/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
50 955,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
467/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
46 297,06 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
549/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
70 092,96 EUR
11.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ obstaranie
337/2023
faktúra
Ing. Anton Políček
32895259
59 566,88 EUR
03.08.2023
Predmet: Stavebné práce na projekte: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ, časť
341/2016
faktúra
Ing. arch. Emil Michálek
37188267
170,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku
25/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania statického posudku
26/2015
objednávka
Ing.arch. Emil Michálek
20.07.2015
Predmet: Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie chodník +čakáreň
220/2018
faktúra
Ing.arch. Emil Michálek
37188267
220,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Obstaranie PD - Kanalizačná prípojka
285/2023
zmluva
Ing.arch. Emil Michálek
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
953/2019
zmluva
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
900,00 EUR
17.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
478/2019
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec
44485441
1 080,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Obstaranie UP- Odb. spôsob. osoba
180/2017
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec s. r. o.
44485441
660,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Obstaranie ÚP práce
966/2016
zmluva
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o.
660,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Mandátna zmluva na prípravné práce, spracovanie oznámenia, dohľad pri obstarávaní Územného plánu obce Dulov
340/2017
zmluva
Ing. Backová Ľuba
50,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
33/2013
zmluva
Ing. Boris Aresta
41896777
352,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravné značenie v Obci Dulov
1
dodatok
Ing. Boris Aresta
41896777
0,00 EUR
02.08.2013
Predmet: Zmena Času plnenia
263/2013
faktúra
Ing. Boris Aresta
35907371
352,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravného značenia v obci Dulov
10/2014
objednávka
Ing. Bronislava Filiačová
27.05.2014
Predmet: Geometrický plán
305/2014
faktúra
Ing. Bronislava Filiačová
37190504
269,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Vytvorenie geometrického plánu 38/2014
9/2017
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka posudku o výskyte chránených živočíchov v budove MŠ
89/2017
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Posúdenie výskytu chránených živočíchov v budove MŠ
114/2014
faktúra
Ing. Eva Kováčiková
34533966
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Projektová dokumentácia - elektroinštalácia - WC KD
9/2014
objednávka
Ing. Eva Kováčiková
220,00 EUR
27.05.2014
Predmet: PD elektroinštalácia na WC
7/2013
objednávka
Ing. Gabriel Vanko
15.03.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu od s.č. 229 po 241
93/2013
faktúra
Ing. Gabriel Vanko
987,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
24/2015
zmluva
Ing. Irena Krajčíková
10,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
23/2014
faktúra
Ing. Ivana Piťoňáková
32524676
13,30 EUR
07.02.2014
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
1436/2018
zmluva
Ing. Jana Pristašová
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
784/2018
zmluva
Ing. Jana Pristašová
10,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
791/2019
oznam
Ing. Ján Ciesar
20,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme - Dvojhrob
6/2014
objednávka
Ing. Ján Gallo
200,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu toaliet
106/2014
faktúra
Ing. Ján Gallo
37915347
200,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie PD Rekonštrukcia toaliet v dolnej sále KD
167
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKLdata
22625755
294,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Licencia na programy júl - december
78
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2012
22
objednávka
Ing. Jozef Dedík
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava ČOV
164
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
407,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Opravy čerpadiel na ČOV
28
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
23.07.2012
Predmet: Oprava motora dúchadla v záručnej dobe
39/2013
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
25.11.2013
Predmet: Oprava motora na ČOV
349/2013
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
125,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava elektromotora
14/2014
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
11.06.2014
Predmet: Oprava motora pre ČOV
194/2014
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
301,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
1138/2017
zmluva
Ing. Jozef Lukáč
17,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
621/2016
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
26,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
750/2017
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
854/2021
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
0,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Trojhrob
52/2021
objednávka
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0017323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok -ZŠ
175
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
144/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
597,94 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
811/2020
zmluva
Ing. Juraj Krupka
Trenčín
20,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob