eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov

zriaďovateľ Mesto Leopoldov

zverejnené dokumenty: 3995

www.zsleopoldov.edupage.org

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

O150315

faktúra

Antes HC s. r. o.

47762136

107,75 EUR

05.08.2015

Predmet: Kontrola elekt. zabezpečovacieho systému a nastavenie telef. čísel.

150330

faktúra

Antes HC s. r. o.

47762136

82,69 EUR

25.08.2015

Predmet: kontrola EZS a výmena EZS

160395

faktúra

Antes HC s. r. o.

47762136

285,95 EUR

06.09.2016

Predmet: oprava kamerového systému

O170491

faktúra

Antes HC s. r. o.

47762136

163,73 EUR

21.11.2017

Predmet: demontáž a montáž sirén

O170528

faktúra

Antes HC s. r. o.

47762136

547,50 EUR

15.12.2017

Predmet: dodávka a montáž kamery s pripojením na videoprojektor

O180181

faktúra

Antes HC s. r. o.

47762136

62,26 EUR

24.05.2018

Predmet: oprava alarmu

123-0016

faktúra

Ares, spol. s. r. o.

31363822

5,00 EUR

01.03.2013

Predmet: Slávik 2013

1415-4583

faktúra

Ares, spol. s. r. o.

31363822

2,50 EUR

15.01.2015

Predmet: spevník - Slávik 2015

1516-4123

faktúra

Ares, spol. s. r. o.

31363822

2,50 EUR

15.01.2016

Predmet: spevník Slávik Slovenska 2016

411042

faktúra

ARS NOVA spol. s. r. o.

35827521

96,00 EUR

23.02.2011

Predmet: Faktúra - poskytovanie služieb eGov - Zmluvy za rok 2011

9120001163

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

199,00 EUR

27.06.2012

Predmet: aSc agenda komplet 2013

91-3-0001241

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

299,00 EUR

08.07.2013

Predmet: aSc agenda 2013 KOMPLET

91-4-0000611

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

299,00 EUR

09.06.2014

Predmet: aSc Agenda komplet 2015

91-5-0000603

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

299,00 EUR

02.06.2015

Predmet: asc Agenda 2016

9160000657

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

299,00 EUR

23.06.2016

Predmet: aSc Agenda komplet na rok 2017

91-7-0000843

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

314,00 EUR

09.06.2017

Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2018

91-8-0000936

faktúra

aSc Applied Software Consultants, s. r. o.

31361161

315,00 EUR

11.06.2018

Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2019

1201204739

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

78,82 EUR

11.09.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

1201204741

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

1 066,90 EUR

11.09.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

1201204991

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

77,40 EUR

18.09.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

1201206033

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

340,01 EUR

23.10.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

1201206034

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

21,20 EUR

23.10.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

1201207027

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

228,56 EUR

30.11.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

1201207766

faktúra

ATC - JR, s. r. o.

35760532

114,67 EUR

21.12.2012

Predmet: Potraviny - ŠJ

181987

faktúra

ATEO s.r.o.

44915071

156,00 EUR

12.12.2018

Predmet: pomôcky školská psychologička

2017084

faktúra

Autodoprava JOKR

33429227

287,40 EUR

11.09.2017

Predmet: dopravné služby

2808417

faktúra

A-Z veľkoobchod s. r. o.

36223611

230,40 EUR

13.11.2018

Predmet: spotrebný tovar do ŠJ

2808800

faktúra

A-Z veľkoobchod s. r. o.

36223611

334,08 EUR

15.11.2018

Predmet: spotrebný tovar do ŠJ

SPF12404325

faktúra

B2Bpartner s. r. o.

44413647

86,40 EUR

19.07.2012

Predmet: Podložka pod stoličku

SPF14407458

faktúra

B2Bpartner s. r. o.

44413647

49,20 EUR

05.09.2014

Predmet: skrinka na kľúče

SPF17405169

faktúra

B2Bpartner s. r. o.

44413647

441,60 EUR

12.04.2017

Predmet: Kancelárske kreslo - 4 ks

378560580

faktúra

Baumax

836,00 EUR

18.06.2015

Predmet: Lešenie

217013

faktúra

Bc. Matej Darfáč

44381361

950,00 EUR

05.10.2017

Predmet: administratívne práce

21844

faktúra

Bc. Matej Darfáč

44381361

230,00 EUR

17.10.2018

Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za mesiac október 2018

21843

faktúra

Bc. Matej Darfáš

44381361

250,00 EUR

19.09.2018

Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za september

21868

faktúra

Bc. Matej Darfáš

44381361

460,00 EUR

05.12.2018

Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za november a december

2012/35

faktúra