Dokumenty:
zobraziť na stránke
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
324/2022
faktúra
TopFire,s.r.o.
52344444
454,78 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
144/2017
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
78,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Aktualizácia programu - cintorín
538/2019
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
4,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
78/2016
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
406/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
234,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Orientačná mapa cintorína
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
99/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Systémové služby - program Cintorín
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
513/2018
faktúra
TORIO plus s. r. o.
50456652
241,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov 12/18
478/2018
faktúra
TORIO plus, s. r. o.
50456652
167,50 EUR
10.01.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
166/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o.
48156205
532,19 EUR
17.05.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v ČOV
198/2016
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
687,60 EUR
11.07.2016
Predmet: Prepojenie dúchadla na ČOV
316/2022
faktúra
Tremont Slovakia, s.r.o.
48156205
163,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oxid uhličitý, presun radiátora a materiál ZŠ
244/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
558,18 EUR
21.07.2021
Predmet: Oprava wc sanity MŠ
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
279/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 002,96 EUR
04.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
280/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
192,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej záťaže
350/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
594,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
255/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
216,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Demontážne práce technologického zariadenia na ČOV
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
129/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
34534504
160,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vodomer ČOV
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
191/2017
faktúra
Tremont Slovakia, s. r. o. inštalatérske práce, voda, kúrenie, plyn
48156205
85,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Čistenie čerpadla ČOV
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
150
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
119,33 EUR
07.06.2012
Predmet: Oprava v MŠ - umývadlo
198
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
42,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava vodovodného potrubia na cintoríne
202
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
84,28 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava bojleru v kuchyni KD
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
36/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
163,44 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
210/2014
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
90,90 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava poruchy na ČOV
90/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
285,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Bojler a jeho výmena v ZŠ
140/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
233,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Ohrievač vody - dodávka a oprava
456/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
171,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Opravy na ČOV
542/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
787,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Oprava čerpadla na ČOV
389/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
295,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Oprava poškodeného kanal. potrubia pri MŠ- ČOV
390/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
652,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Montážne práce na zariadení MŠ - toalety
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
337/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
85,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Oprava komína ZŠ
338/2021
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
66,38 EUR
06.10.2021
Predmet: Mat. na opravu bojlera KD
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
185/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
188,55 EUR
01.06.2022
Predmet: Oprava a údržba WC -KD
291/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
97,65 EUR
26.10.2022
Predmet: Oprava WC KD
217/2017
faktúra
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
36302724
74,26 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
112/2015
faktúra
TRIO - Ľubomír Baran
37568949
24,94 EUR
18.05.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
396/2015
faktúra
TRUMM s.r.o.
44623399
4,67 EUR
18.12.2015
Predmet: Tlačivá pre knižnicu
403/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
93,70 EUR
04.11.2020
Predmet: OOPP - Testovanie I. etapa
422/2020
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
178,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dezinfekcia a ochranné pomôcky na testovanie
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
407/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
360,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Úradná skúška ČOV
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
146/2023
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
246,65 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
39
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
442,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 1/2012
64
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
275,05 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 2/2012
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
119
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
394,80 EUR
30.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku 4/2012
158
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
04.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
191
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
105,49 EUR
30.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
214
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
495,57 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu
241
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu
267
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
355,67 EUR
14.11.2012
Predmet: uloženie odpadu na skládku 9/2012