Dokumenty:
zobraziť na stránke
300
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
318,58 EUR
21.11.2012
Predmet: Uloženie odpadov na skládku Lieskovec 10/2012
49/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
114,95 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu Lieskovec za 1/2013
80/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
366,34 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov na skládku Lieskovec
13
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov
141
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
07.06.2012
Predmet: Stravné lístky
222
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
266,89 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov
244
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
900,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Stravné lístky
16/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
22.01.2013
Predmet: Stravné lístky
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
249/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
06.09.2013
Predmet: Stravné lístky
344/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
523,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravné lístky
13/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
920,98 EUR
07.02.2014
Predmet: Stravné lístky
139/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
27.05.2014
Predmet: Stravné lístky
249/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
826,13 EUR
24.10.2014
Predmet: Stravné lístky
335/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
401,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Stravné lístky
1/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
963,16 EUR
19.01.2015
Predmet: Stravné lístky - nákup
153/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravné lístky
195/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
13.07.2015
Predmet: Stravné listky
255/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
954,26 EUR
18.09.2015
Predmet: Stravné lístky
347/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
956,11 EUR
11.11.2015
Predmet: Stravné lístky
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
173/2018
faktúra
Vdolečky Javor
62807510
74,39 EUR
14.06.2018
Predmet: Reprezentačné - Deň matiek
580/2023
faktúra
VEĽKOOBCHOD ORION, spol. s r. o.
48155403
920,19 EUR
12.03.2024
Predmet: Taniere a šálky do ŠJ - súprava 35 ks
263/2016
faktúra
Vincent Krško
32296533
754,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Oprava MK - havarijný stav 29m2
190/2018
faktúra
Vincent Krško
32296533
446,69 EUR
15.06.2018
Predmet: Oprava MK - Výtlky
258/2017
faktúra
VISION Tech, s. r. o.
46411321
219,98 EUR
24.07.2017
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OÚ
235/2014
faktúra
Vitázek Dušan
33180270
232,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
454/2017
faktúra
VIVA TRADE, s. r. o.
36202347
45,19 EUR
11.01.2018
Predmet: Repre - Poháre na turnaje starostov
289/2015
faktúra
Vladimír Krajčovič
37189808
460,50 EUR
03.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov ZŠ Dulov
99/2018
faktúra
Vladimír Monček
41462815
220,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS12
193/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
443,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,4 HZ
194/2019
faktúra
Vladimír Monček
41462815
223,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Oprava hasičskej techniky PS12 1,2 l HZ
111/2022
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
39,36 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ krúžky
91/2023
faktúra
V lavici s.r.o.
085975141
12,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Webinár MŠ
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
356/2014
faktúra
Výpredaj skladov s.r.o.
46531009
69,93 EUR
15.12.2014
Predmet: Posteľné plachty pre MŠ
304/2017
faktúra
WEBLIFE s. r. o.
45428379
27,55 EUR
20.09.2017
Predmet: Balóny - Oslavy 130. výročia DHZ
96/2017
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
164,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Dataprojektor
65/2015
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
129,39 EUR
11.03.2015
Predmet: Žiarovka do diaprojektoru
172/2016
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
159,82 EUR
06.06.2016
Predmet: Lampa do meotaru
451/2017
faktúra
Zábavné učení, s. r. o.
29261651
312,86 EUR
11.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ
110/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
275,40 EUR
03.04.2019
Predmet: Členský príspevok na rok 2019
445/2019
faktúra
Združenie obcí pod Bielymi Karpatami
42024170
995,25 EUR
05.12.2019
Predmet: Kompostéry - Doplatok
534/2023
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
182,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Členský príspevok MAS
291/2017
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
240,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - Kompostéry
373/2022
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
276,30 EUR
27.10.2022
Predmet: Členský príspevok za roky 2020,2021,2022
364/2014
faktúra
Združení obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Členský príspevok
447/2017
faktúra
Združení obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
10,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Členský poplatok Z PBK
418/2018
faktúra
Združení obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
91,90 EUR
28.11.2018
Predmet: Členský poplatok ZO Pod Bielymi Karpatami
412/2023
faktúra
Zinako s.r.o.
26794616
1 841,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Medaile na Beh okolo Dulova
363/2022
faktúra
Zinako,s.r.o.
26794616
1 215,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál - medaile na BOD
233/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
31.08.2022
Predmet: El. energia VO 6/22
242/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
626,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Plyn OU+KD 6/22
243/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
239,09 EUR
25.10.2022
Predmet: Plyn MŠ 6/2022
258/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Výmena elektromera ZŠ
272/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
794,72 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia MŠ-ČOV - nedoplatok
273/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
500,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Plyn ZŠ
279/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia VO 7/22
408/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
658,37 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektrická energia ČOV 9/2022
429/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
500,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 -ZŠ
430/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
239,09 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 - MŠ
431/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
626,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Plyn 11/2022 - KD+OcÚ
435/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
230,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektrická energia OÚ + OcÚ 11/2022
436/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
420,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Elektrická energia VO 11/22
439/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
854,32 EUR
10.01.2023
Predmet: El.energia MŠ a ČOV 10/2022
446/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
165,84 EUR
10.01.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ 5-10/2022 vyúčtovanie
482/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
824,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ČOV + ZŠ
497/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
210,14 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia MŠ 11/2022
522/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 042,58 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ a ČOV
525/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia - VO
530/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-276,77 EUR
28.02.2023
Predmet: El.energia verejné osvetlenie - preplatok
538/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 214,25 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn ZŠ vyúčtovanie
539/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 119,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn MŠ vyúčtovanie
540/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 713,37 EUR
28.02.2023
Predmet: Plyn KD vyúčtovanie
32/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 1/23
33/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn KD 1/23
34/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
02.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 1/23
41/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 1/23
42/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia OÚ, KD 1/23
67/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,04 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ ČOV 1/23