Dokumenty:
zobraziť na stránke
829/2013
zmluva
AD CETYVO, s.r.o.
44761961
0,00 EUR
13.11.2013
Predmet: ostatné zmluvy
55
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
300,00 EUR
26.02.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci služby - hudobný program - krojované koncertíky
75/2011
zmluva
Adamkovič Juraj
94
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
193/2024
zmluva
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
22
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
344,88 EUR
19.02.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
73
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
656,09 EUR
10.03.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
541
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
71,54 EUR
10.12.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
523
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
6,94 EUR
26.11.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
494
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
295,13 EUR
10.11.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
358
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
262,13 EUR
30.08.2021
Predmet: Obecný úrad, ŠJ kancelárske potreby
130
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
220,38 EUR
27.04.2021
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
61
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
384,72 EUR
17.02.2021
Predmet: Dotácia REGOB materiál - kancelárske potreby
435
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
371,08 EUR
09.09.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
460
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
372,00 EUR
31.08.2018
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby papier a archivačné boxy
331
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
182,40 EUR
22.06.2018
Predmet: OcÚ Skartovačka Promax RSX1035
285
faktúra
Activa Slovakia s.r.o.
35787180
406,49 EUR
12.06.2018
Predmet: Obecný úrad kanc. potreby, MŠ kartotéka A4 2 zásuvková
14
faktúra
ABRADOR, spo. s r.o.
36355062
1 878,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Tlačiareň A3 farebná Oki MC853dnct
11
objednávka
ABRADOR, spo. s r.o.
36355062
1 878,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
59
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
131,61 EUR
03.03.2025
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp Jedáleň
505
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
92,04 EUR
30.12.2024
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp