organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF6/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa ZUŠ a jej riadenie - február 2020
DF78/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Prechod na nový zákon
Obj.č. 18/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Prechod na nový zákon o pedagog. a odbor. zamestnancoch
Obj.č. 17/2019
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 09/2019
DF73/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
18.09.2019
Predmet: Základná umelecká škola a jej riadenie - sept. 2019
ZC003/2016
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa,a.s.
35942436
0,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
Obj.č. 30/2019
objednávka
Donoci, s.r.o.
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: Žiarivkové trubice
DF110
faktúra
Donoci, s.r.o
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: žiarivková trubica 2D 5ks
ZC012/2019
zmluva
Dominika Morávková
100,00 EUR
28.10.2019
Predmet: porotca súťaže Žarnovické pódium 2019
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
OC 09/13
objednávka
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
12/24
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
23.01.2025
Predmet: Toaletný papier
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
41/23
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Toaletný papier Perfex Giga pack
35/22
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
09.11.2023
Predmet: Toaletný papier 144 ks
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
OC21/12
objednávka
Domáce potreby KLM
30456720
19.12.2012
Predmet: čistiace potreby
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,