organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4A/2017
zmluva
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: príkazná zmluva - elektrická energia
101/2015
objednávka
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
133/2016
faktúra
ZMO, región JE
31826385
25,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve - 1 ks
PL/2/2014/EL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
PL/1/2014/PL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
0175/2014
faktúra
ZMO, región JE
31826385
32,00 EUR
25.02.2014
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti pre samosprávy
4/2017
objednávka
Zita Žáčeková
8,00 EUR
28.02.2017
Predmet: metodická príručka pre školského psychológa
345010076
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
588,48 EUR
30.04.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku
345010056
faktúra
Zempres, s. r. o.
36218740
1 988,26 EUR
09.04.2014
Predmet: oprava kanalizácie
26/2014
objednávka
Zempres, s. r. o.
36218740
31.03.2014
Predmet: rekonštrukcia výtlaku v prečerpávacej šachte
21/2014
objednávka
Zempres, s. r. o.
36218740
20.03.2014
Predmet: výkop a oprava kanalizácie
6442014S
faktúra
Zbyněk Petržela
868 70 301
480,00 EUR
01.12.2014
Predmet: hudobný vozík - Coop Jednota projekt
86/2014
objednávka
Zbyněk Petržela
868 70 301
26.11.2014
Predmet: hudobný vozík
OF18082
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
106,25 EUR
20.11.2018
Predmet: náhradné diely a montáž žalúzie
70/2018
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
165,00 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava a výmena žalúzií
OF17071
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
922,57 EUR
27.10.2017
Predmet: meranie, zhotovenie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu
67/2017
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
922,76 EUR
16.10.2017
Predmet: výmena poškodených žalúzií v ŠJ - 20 ks + 2 sieťky na okná v šk. kuchyni
OF16107
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
201,64 EUR
21.12.2016
Predmet: zhotovenie a montáž vertikálnych žalúzii
96/2016
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
201,64 EUR
19.12.2016
Predmet: vertikálne žalúzie do riaditeľne
OF15095
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
536,76 EUR
22.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií