organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2020
objednávka
Universal Art Slovakia o.z.
35553618
150,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Kultúrno vzdelávacie podujatie vrámci programu Erasmus plus
DF071/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a II. - myslenie
DF052/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
290,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
DF036/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Učebná pomôcka - interaktívna podlaha
018/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
290,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na informačné technológie
013/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Učebná pomôcka -interaktívna podlaha
DF043/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
321,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky
22/2022
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
321,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky
025/2023
objednávka
Unikor trade s,r,o,
52391990
1 450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Učebná pomôcka - softvérový balík I - pohyb a softvérový balík II. -myslenie
DF094/2025
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
184,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Preprava autobusom Košice - lesná škola Hlinné a späť
032/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
184,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Doprava Košice - Lesná škola Hlinné a späť
031/2025
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
329,64 EUR
13.05.2025
Predmet: Doprava mikrobusom Košice-Malá Tŕňa a späť
DF170/2024
faktúra
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť.
072/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
21.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov dňa 23.10.2024 - Botanická záhrada a späť.
063/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
04.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov do Botanickej záhrady a späť
81/2019
objednávka
TPD Euronics
11790547
157,80 EUR
31.12.2019
Predmet: Vysávače
1018718
faktúra
TOPlast, a.s.
36213241
420,00 EUR
15.11.2018
Predmet: výmena plastových dosiek na 4 exteriérových lavičkách
532018
objednávka
TOPlast, a.s.
36213241
26.09.2018
Predmet: výmena poškodených plastových dosiek na 4 lavičkách v areály školy
DF153/2024
faktúra
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk
062/2024
objednávka
TOPlast a.s.
36213241
816,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava a údržba pieskovísk