organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/2018
faktúra
Steifel Eurocart s.r.o.
31360513
276,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Školské pomôcky - technika, Ozubené kolesá - stroje v pohybe
36/2025
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Revitalizácia-stavebné práce, zborovňa
Z_02/2025
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
8 412,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Oprva miestnosti zborovne, elektrikckých rozvodov, zásuviek, svietidiel. Úprava povrchu stien, výmena podlahy a montáž stropného podhľadu
49/2024
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Havária teplovodných rozvodov a výhrevných telies - telocvičňa
Z_062024
zmluva
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
40 680,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava havárie teplovodných rozvodov a tep.telies v telocvični ZŠ Hodruša-Hámre. Zabezpečenie kúrenia pred ďalšou haváriou. Vysušenie podlahy a muriva, orava kúrenia, nové rozvody, oprava obkladu, podlahy, elektromontáž.
62/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
953,41 EUR
22.03.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
61/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
4 483,51 EUR
22.03.2022
Predmet: Stavebné práce-výmeny vnútorných rozvodov kanal.vodovou
210/2021
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
540,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
115/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
25,30 EUR
06.09.2018
Predmet: lepidlo na obklad (umývadlá)
112/2018
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
24,94 EUR
06.09.2018
Predmet: Materiál na lepenie obkladu (umývadlá)
98/2017
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
260,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na montáž podlahy do tried
67/2023
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
322,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Wellnes balíček
115/2020
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
236,80 EUR
16.09.2020
Predmet: Občerstvenie ku koncu šk.roka
62/2019
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
235,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
89/2018
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
222,40 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-deň učiteľov