Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/88/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
65,22 EUR
21.06.2022
Predmet: EE VO
1/74/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
69,70 EUR
20.05.2022
Predmet: EE VO
1/56/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
79,10 EUR
14.04.2022
Predmet: EE VO.
1/47/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
80,88 EUR
05.04.2022
Predmet: EE VO
1/29/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
99,77 EUR
23.02.2022
Predmet: EE VO.
1/15/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-394,86 EUR
02.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra EE
1/13/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
30,74 EUR
21.01.2022
Predmet: EE VO
1/192/2021
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
82,00 EUR
21.12.2021
Predmet: EE VO
1/188/2021
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
9,04 EUR
20.12.2021
Predmet: Vyúčtovcia fa EE VO.
1/173/2021
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
47,93 EUR
26.11.2021
Predmet: Vyúčtovanie EE.
1/158/2021
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-116,32 EUR
12.11.2021
Predmet: EE - vyúčtovanie
13/2020/zml.
zmluva
ELGAS, k.s.
36314242
0,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny.
3/2019/zml.
zmluva
ELGAS, k. s.
36314242
25,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu.
1/161/2020
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
25.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy A 21s
9/2020/obj.
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy
3065045365
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
11.03.2015
Predmet: DeLonghi Espresso
2/2015
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Espresso DeLonghi ECAM
1/212/2018
faktúra
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
39/2018/zml.
zmluva
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko.
1/69/2020
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
27.04.2020
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.