organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1220062
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
216,78 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál
00
oznam
PEHAcom - Ing. Peter Hric
33109672
0,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodávka kancelárskej a výpočtovej techniky podľa výberu
00
zmluva
PEHAcom - Ing. Peter Hric
33109672
0,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodávka tonerov a ich náplní
017/2013
objednávka
Pavúk Ľubomír
170,00 EUR
03.05.2013
Predmet: nákup odevného materiálu a drobnej prípravy podľa výberu
1220242
faktúra
Parfe Prešov s.r.o.
316 570 28
911,68 EUR
19.11.2012
Predmet: lopty
1220240
faktúra
Parfe Prešov s.r.o.
316 570 28
1 199,98 EUR
19.11.2012
Predmet: gymn.zariadenie
1320105
faktúra
PARDO s.r.o.
2013048
1 104,60 EUR
27.06.2013
Predmet: Oprava kotlov
1320080
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
250,00 EUR
02.06.2013
Predmet: servis a oprava kotlov
1220279
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
671,40 EUR
10.12.2012
Predmet: oprava kotlov
1220248
faktúra
PARDO s.r.o.
36 504 955
799,20 EUR
10.12.2012
Predmet: odbor.preh. A čistenie
023/2013
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
1 105,00 EUR
14.05.2013
Predmet: oprava plynových kotlov v 3 kotolniach v SOŠ /výmena spät.klapiek,chemické čistenie/
022/2013
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
250,00 EUR
14.05.2013
Predmet: servis,oprava a revízia plynových spotrebičov v ŠK
074/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
672,00 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup náhradnsých dielov na kotly Thermona
062/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
1 200,00 EUR
09.11.2012
Predmet: oprava kotlov a nákup náhradných dielov
054/2012
objednávka
Pardo s.r.o.
36 504 955
800,00 EUR
26.10.2012
Predmet: servis kotlov TERM
1320008
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
17323266
16,40 EUR
05.02.2013
Predmet: Literatúra
1320092
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
34991265
129,21 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320068
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
120,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Tel.poplatky
1320044
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
131,97 EUR
18.04.2013
Predmet: Telef.poplatky
1220303
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
125,96 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky