organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 3/2021
14/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu2/2021
05/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
16.04.2021
Predmet: dodávky plynu 1/21
248/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
-314,34 EUR
22.03.2021
Predmet: vyúčovanie dodávok plynu 2020
224/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky plynu12/2020
191/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
19.11.2020
Predmet: dodávky plynu11/2020
164/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
18.11.2020
Predmet: dodávky plynu 10/2020
137/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.09.2020
Predmet: dodávky plynu9/20
123/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
117/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
90/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodanie plynu
72/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
11.09.2020
Predmet: dodávky plynu 5/20
042020
dodatok
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zmena tarify z M7 na M6
52/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Dodávky plynu 4/2020
35/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.04.2020
Predmet: dodávky plynu 3/2020
12/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodávky plynu 02/2020
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
226/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
-720,87 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/19-12/19
198/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávky plynu 12/2019
178/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
28.11.2019
Predmet: dodávky zem.plynu 11/2019
151/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
22.10.2019
Predmet: dodávky plynu 10/2019
140/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 9/19
123/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky plynu 8/19
110/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu 7/19
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: dodávky plynu 5/19
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávky plynu 4/19
35/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.03.2019
Predmet: dodávky plynu 3/2019
19/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 2/19
5/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 1/19
214/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-489,78 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu 11/2018-12/2018
185/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-3 000,44 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 1/2018-10/2018
184/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.12.2018
Predmet: dodávky plynu 12/2018
171/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
15.11.2018
Predmet: dodávky plynu 11/2018
149/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávky plynu 10/2018
126/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.09.2018
Predmet: dodávky plynu 9/2018
118/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
06.09.2018
Predmet: dodávky plynu 8/18
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
05.09.2018
Predmet: dodávky plynu 7/18
79/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
07.06.2018
Predmet: dodávka plynu 6/2018
63/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
14.05.2018
Predmet: dodávka zemného plynu 5/2018