organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2013
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
312,99 EUR
11.11.2014
Predmet: vysávač, filtr. vrecká
365/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
2 391,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok MŠ
162/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
1 082,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok do MŠ - stoly a stoličky
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
115/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 026,41 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
311/2013
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 064,80 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za nábytok do MŠ
92/2025
faktúra
Baribal
44984740
1 270,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za vešiaky, skrinky do materskej školy
273/2020
faktúra
Baribal
44984740
137,00 EUR
21.10.2020
Predmet: fa za stoličky do MŠ
120/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za poplatok za školenie
26/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
04.02.2019
Predmet: fa za školenie
296/2018
faktúra
Ballux
46065385
106,70 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
366/2021
faktúra
Balaro
47190981
41,10 EUR
30.11.2021
Predmet: fa za lopty
67/2021
objednávka
Balaro
47190981
41,10 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka lôpt
319/2017
faktúra
Balans
25,00 EUR
19.10.2017
Predmet: fa za seminár
413/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
34618848
452,99 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
377/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
567,60 EUR
10.11.2014
Predmet: kancelársky nábytok, tabuľa
360/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
633,60 EUR
25.10.2024
Predmet: fa za šatňové skrinky
49/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
633,60 EUR
25.10.2024
Predmet: objednávka šatníkových skríň
159/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
444413467
110,40 EUR
01.07.2019
Predmet: fa za stojan na bicykle
87/2016
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
204,00 EUR
05.04.2016
Predmet: FA za kartotéku
396/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
348,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za skriňu - nábytok
389/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
197,40 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby + nábytok (tester bankoviek, rozošívač, nábyt. trezor)
162/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za prenosné lekárničky a skartovacie stroje
363/2016
faktúra
B2B Partner
44413467
243,60 EUR
09.12.2016
Predmet: fa za rohože, lekárničky
11/2015
objednávka
B2B Partner
36080870
279,60 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - lekárnička, skartovačka
242/2016
faktúra
B2B Partner
44413467
82,80 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za lekárničku
22/2015
objednávka
B2B partner
44413467
197,40 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - podložka pod nohy, tester bankoviek, rozošívač, nábyt.trezor
222/2023
faktúra
B2Bpartner
44413467
44,80 EUR
07.08.2023
Predmet: fa za rohožky
22/2023
objednávka
B2Bpartner
44413467
44,40 EUR
07.08.2023
Predmet: objednávka rohožiek
481/2014
faktúra
AYOUS spol. s.r.o.
45600767
10,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
236/2024
faktúra
AVESYS.EU s.r.o.
50314661
109,68 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za opravu elektrického vrátnika
161/2021
faktúra
AVESYS.EU s.r.o.
50314661
184,80 EUR
11.06.2021
Predmet: fa za opravu audiovrátnika
177/2019
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
326,64 EUR
22.07.2019
Predmet: fa za dopravu
371/2022
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za hudobný nástroj
55/2022
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka pomôcky na HUV
26/2015
objednávka
Attila Czajlik
11868988
83,38 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - pečiatky
370/2022
faktúra
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za stavebnicu - tehličky
57/2022
objednávka
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - stavebnica tehličky
96/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,38 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
87/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
234,42 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ