obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
350-363/2022
faktúra
SSE
3 906,04 EUR
17.05.2023
Predmet: tko, PORADENSTVO, čISTIACE PRÁCE, TELEKOMUNIKAčNÉ SLUžBY, energetika
318-335/2022
faktúra
SSE
1 081,40 EUR
17.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, poradenské služby, energetika, pitná voda
401-414/2021
faktúra
SSE
1 078,24 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za elektrinu, služby, poplatok za telefon
37/2019
faktúra
SSE
76,06 EUR
24.09.2019
Predmet: preplatok elektrina
30/2019
faktúra
SSE
258,00 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok elektrina vodárnička
290/2018
faktúra
SSE
284,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina vodárnička
57/2018
faktúra
SSE
36403008
284,00 EUR
12.07.2018
Predmet: poplatok elektrina vodárnička oú
20/2018
faktúra
SSE
36403008
242,72 EUR
03.05.2018
Predmet: nedoplatok elektriny vodarnicka
046/2017
faktúra
SSE
36403008
151,00 EUR
12.06.2017
Predmet: elektrina vodárnička oú
024/2017
faktúra
SSE
36403008
473,81 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok vodárnička
267/2016
faktúra
SSE
151,00 EUR
02.01.2017
Predmet: elektrina vodárnicka
27/2016
faktúra
SSE
36403008
151,00 EUR
03.05.2016
Predmet: elektrina vodárnička
226/2015
faktúra
SSE
36403008
1 107,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina zš
225/2015
faktúra
SSE
36403008
1 182,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina oú
43/2015
faktúra
SSE
1 107,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina polrok zš
42/2015
faktúra
SSE
1 182,00 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina polrok ou
20/2015
faktúra
SSE
36403008
140,35 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina nedoplatok
19/2015
faktúra
SSE
36403008
134,80 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrina preplatok
205/2014
faktúra
SSE
36403008
1 275,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina oú polrok
204/2014
faktúra
SSE
36403008
1 066,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina zš polrok
42/2014
faktúra
SSE
36403008
1 066,00 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok elektrina zš
35/2014
faktúra
SSE
36403008
1 275,00 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok elektrina oú
14/2014
faktúra
SSE
36403008
130,70 EUR
09.07.2014
Predmet: preplatok
12/2014
faktúra
SSE
36403008
595,53 EUR
09.07.2014
Predmet: nedoplatok energia
236/2017
faktúra
SSe
151,00 EUR
28.11.2017
Predmet: elektrina vodárnička
35/2016
faktúra
sse
36403008
542,53 EUR
28.07.2016
Predmet: preplatok elektrina ou
34/2016
faktúra
sse
36403008
163,12 EUR
28.07.2016
Predmet: nedoplatok elektrina zs
308/2018
faktúra
SPROPEX
299,30 EUR
21.01.2019
Predmet: zájazd preprava osob
280/2018
faktúra
SPROPEX
354,40 EUR
08.01.2019
Predmet: výlet ou
165/2018
faktúra
SPROPEX
62,40 EUR
07.01.2019
Predmet: návšteva hvezdárne mš
242/2017
faktúra
SPROPEX
36022560
224,70 EUR
28.11.2017
Predmet: preprava osôb na výlet
230/2017
faktúra
SPROPEX
36022560
253,50 EUR
28.11.2017
Predmet: preprava osôb na výlet
271/2016
faktúra
SPROPEX
36022560
294,00 EUR
02.01.2017
Predmet: preprava osôb
211/2016
faktúra
SPROPEX
36022560
61,20 EUR
10.11.2016
Predmet: preprava žiakov MŠ
242/2015
faktúra
Spropex
36022560
197,86 EUR
12.11.2015
Predmet: preprava osôb
177/2014
faktúra
Spropex
36022560
392,93 EUR
09.10.2014
Predmet: preprava žiakov
386-400/2021
faktúra
SPP
3 118,26 EUR
08.02.2022
Predmet: plyn oú, vianočné dekorácie, revízia telocvičňa
219/2017
faktúra
Spoločnosť pre kultúru
220,00 EUR
28.11.2017
Predmet: kultúrne podujatie dni obce
2231106122
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
27.06.2023
Predmet: autorská odmena za licenciu
54/2015
faktúra
SOZA
20,40 EUR
13.07.2015
Predmet: odmena za licenciu
48/2014
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
09.07.2014
Predmet: odmena
50/2019
faktúra
Soza
00178454
20,40 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
74/2018
faktúra
Soza
00178454
20,40 EUR
12.07.2018
Predmet: licencia
094/2017
faktúra
Soza
00178454
20,40 EUR
12.06.2017
Predmet: služby
60/2016
faktúra
Soza
00178454
20,40 EUR
28.07.2016
Predmet: obecný rozhlas
52/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
78,48 EUR
24.09.2019
Predmet: aktualizácia servis program ŠJ 4
001/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o
36182214
39,24 EUR
10.02.2017
Predmet: program šj
2405000623
faktúra
SOFT - GL s.r.o.
36182214
115,20 EUR
13.08.2024
Predmet: aktualizácia softveru
233/2015
faktúra
Soft Gl
36182214
228,00 EUR
11.11.2015
Predmet: program šj
370/2016
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
30,38 EUR
03.01.2017
Predmet: mäso šj
347/2016
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
27,59 EUR
03.01.2017
Predmet: kuracie mäso šj
2024057
faktúra
Smillingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
13.08.2024
Predmet: získanie nových vedomostí MŠ
392/2016
faktúra
Slovgram
17310598
33,58 EUR
04.01.2017
Predmet: služba
98/2015
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
31.08.2015
Predmet: odmena za rozhlas
87/2014
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
10.07.2014
Predmet: odmena
1/2021
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
12.01.2022
Predmet: cyklické práce
318/2021-34
objednávka
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
29.07.2021
Predmet: Cyklické práce ručné odstránenie porastov z dna a svahov p. Dubovecký
01/2017
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
267,08 EUR
31.01.2018
Predmet: cyklické práce
001/2014
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
332,36 EUR
22.01.2015
Predmet: stavebné práce
2241104680
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
25,20 EUR
13.08.2024
Predmet: hudba použitá na rozhlasy
3120230274
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
146,30 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ do ZŠ
3120230275
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
43,20 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ z Maďarského jazyka a písania
304-325
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
3 339,89 EUR
03.11.2021
Predmet: tovar covid 19, učebné knihy zš, poplatok telefon
342/2018
faktúra
Slovenská revízna spoločnosť
200,00 EUR
21.01.2019
Predmet: revízia plynového zariadenia oú
339/2018
faktúra
Slovenská revízna spoločnosť
47970740
190,00 EUR
21.01.2019
Predmet: revízia plynového zariadenia zš
1532021
oznam
Slovenská republika Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
01/2020
oznam
Slovenská republika Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: výpožička tablet a SIM karty
430-443/2021
faktúra
Slovenská pošta
1 511,29 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za časopis, prevádzkovanie pohrebiska, výplaty, služby
431/2018
faktúra
Slovenská pošta
162,66 EUR
23.01.2019
Predmet: noviny pravda rok 2019
345/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
160,54 EUR
06.02.2018
Predmet: časopis PRAVDA
381/2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
151,07 EUR
03.01.2017
Predmet: predplatné Pravda
330/2015
faktúra
Slovenská pošta
36631124
152,71 EUR
04.03.2016
Predmet: pravda preplatné
318/2014
faktúra
Slovenská pošta
36631124
151,50 EUR
26.01.2015
Predmet: časopis Pravda rok 2015
9001612060
faktúra
Slovenská poša, a.s.
36631124
11,27 EUR
25.12.2023
Predmet: tlač poštového peňažného poukazu
331/2015
faktúra
Slovenská národná reklamná agentúra
31440517
39,90 EUR
05.03.2016
Predmet: Parlamentný kuriér 2016
320/2014
faktúra
Slovenská národná reklamná agentúra
31440517
39,90 EUR
26.01.2015
Predmet: časopis
230220021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
36054259
525,00 EUR
28.12.2023
Predmet: cezhraničná doprava
230157021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s.
36054259
515,00 EUR
25.12.2023
Predmet: zahraničná doprava
240089021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec
36054259
698,00 EUR
20.11.2024
Predmet: záhraničná doprava
220/2017
faktúra
Slovenská autobusová doprava
36054259
80,00 EUR
28.11.2017
Predmet: doprava účinkujúcich na deň obce