organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly
72/2011
objednávka
Vladimír Rašev
2 560,00 EUR
23.08.2011
Predmet: dodávka a montáž - kancelársky stôl 75x150x60
- PC stôl 75x85x60
- PC stôl 75x100x60
- PC stôl 75x100x50
16/0024
faktúra
Vladimír Ovčiarik - RENOPLUS
43306349
450,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava 4 ks dverí - WC 1. posch. - akcie P.Č.
56/2016
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
450,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Objednávame si renováciu dverí - 4 ks.
520/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
517,00 EUR
08.01.2015
Predmet: renovácia dverí
104/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
520,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás opravu dverí v počte 6 ks.
141/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
428,00 EUR
25.04.2014
Predmet: renovácia dverí
60/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
419,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
58/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 099,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
35/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
430,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Objednávame si renováciu 5 ks dverí.
21/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si renováciu dverí v počte 4 ks a výmenu zámkou v počte 11 ks.
6/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu 23 ks dverí.
577/2012
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
26.02.2013
Predmet: renovácia dverí
121/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu dverí v počte 20 kusov.
107/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
65,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu a pretapetovanie dverí.
2/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
680,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Renovácia dverí - 9 ks
12/2022
objednávka
Vladimír MARTAUS
17207568
160,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Kurz kuričov-odborná príprava osôb na obsluhu tlakových zariadení
123/2022
faktúra
Vladimír Martaus
17207568
192,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Školenie - kurz kuriča.
64/2021
faktúra
Vladimír Martaus
17207568
60,00 EUR
07.04.2021
Predmet: aktualizačná odborná príprava - kurič
14/2021
objednávka
Vladimír Martaus
60,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Odborná príprava kuriča
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
198/2012
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
190,00 EUR
24.05.2012
Predmet: obedy MLM
190/2011
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
150,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obed pre porotu a organizátorov súťaže MLM
282/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Servis programu ŠJ.
249/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
29.09.2023
Predmet: Servis program ŠI.
213/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
207/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
159/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
132/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
099/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
071/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
036/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
015/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
5/2023
zmluva
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva o udelení licencie pre používanie softvéru a služieb -ŠJ
12/2023
objednávka
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Predplatné balíčka Naša strava.sk ŚTANDARD
157/2012
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
27.04.2012
Predmet: revízia tlakových nádob
153/2012
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
48,00 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola tlakových nádob
42/2012
objednávka
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
48,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Školenie o spôsobilosti pracovníka na samostatnú obsluhu tlakových nádob stabilných.
150/2011
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob
493/2016
faktúra
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
66/2016
objednávka
Viktor Hirkala - ŠPORT
35275774
3 080,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Nákup pomôcok na TSV - žinenky 5 ks, volejbalové lopty 5 ks, basketbalové lopty 5 ks, futbalová lopta 1 ks, basketbalové koše 6 ks.
354/2020
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
1 600,00 EUR
05.01.2021
Predmet: športové potreby
433/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
250,00 EUR
07.01.2020
Predmet: lopty
428/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
180,00 EUR
07.01.2020
Predmet: športové potreby
64/2019
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
180,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si nákup pomôcok na telesnú výchovu - TRX systémn, 4 ks
381/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
678,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Materiálne vybavenie pre šport
55/2019
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
678,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Športové potreby: Hokejka 10 ks, Lopta basket. 5 ks, Lopta volej. 5 ks, Loptička floor. 14 ks.
236/2016
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
100,00 EUR
27.05.2016
Predmet: stolnotenisové rakety
179/2015
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
118,00 EUR
14.05.2015
Predmet: hokejky a čepele na floorball
268/2014
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
460,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Lopty pre krúžk. činnosť-vzdelávacie poukazy.
55/2014
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
460,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Objednávame si basketbalové lopty 10 ks, volejbalové lopty 4 ks.
224/2012
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
339,28 EUR
25.05.2012
Predmet: športový materiál na krúžkovú činnosť
53/2012
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
340,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Nákup športových potrieb pre TSV.
314/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
101,11 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
267/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
421,95 EUR
20.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
108/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
132,71 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
065/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
506,17 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
035/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
597,10 EUR
20.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
13/2020
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov ŠJ
461/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
465,54 EUR
23.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
401/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
690,55 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
367/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
481,18 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
315/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
651,66 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
272/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
24,56 EUR
24.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
216/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
338,90 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
203/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
439,60 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
166/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
353,28 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
114/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
629,48 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
75/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
508,86 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
37/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
534,15 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
7/2019
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
495/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
268,98 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
455/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
402,76 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
412/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
557,69 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
350/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
746,48 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
289/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
303,21 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
239/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
305,42 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
211/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
425,47 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
178/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
613,10 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
114/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
848,22 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ