Dokumenty:
zobraziť na stránke
105
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
144,50 EUR
19.03.2013
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
45
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
188,64 EUR
13.03.2013
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
453
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
145,92 EUR
03.10.2012
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie
136
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
180,16 EUR
18.04.2012
Predmet: OcÚ, MŠ - repas tonerov
135
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
45,80 EUR
18.04.2012
Predmet: MŠ - repas tonerov
120
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
238,32 EUR
18.04.2012
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
9
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
117,60 EUR
14.02.2012
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
FD 107
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
96,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Šj repas tonera
FD 66
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
48,36 EUR
01.03.2011
Predmet: OcÚ kancelárske potreby 2x toner
FD 65
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
163,20 EUR
01.03.2011
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
FD 25
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
91,20 EUR
16.02.2011
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
212
faktúra
abc-zoo s.r.o.
47508795
83,10 EUR
01.06.2022
Predmet: Kultúrna komisia - MDD rybárske preteky
169
faktúra
ABC FACHCENTRUM, s.r.o.
44822715
709,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Odpady drobné stroje, zariadenia - drvič vetiev hecht
95
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
63,43 EUR
19.04.2022
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky - pracovné rukavice
532
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
157,16 EUR
02.12.2021
Predmet: OOP dielňa
377
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
44,70 EUR
14.09.2021
Predmet: OOP dielňa - rukavice
96
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
552,44 EUR
23.04.2021
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
25
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
462,96 EUR
16.02.2021
Predmet: Celoplošné testovanie OOP
499
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
148,56 EUR
04.11.2020
Predmet: Celoplošné testovanie OOP ochranné obleky
449
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
199,76 EUR
12.10.2020
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky - rukavice
192
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
30,00 EUR
07.05.2020
Predmet: COVID19 hygienické a čistiace OcÚ
180
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
241,92 EUR
06.05.2020
Predmet: COVID19 OOP obecný úrad respirátor
110
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
530,51 EUR
11.03.2020
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
532
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
200,10 EUR
04.12.2019
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky - pracovné rukavice
260
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
116,36 EUR
03.07.2019
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
180
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
91,38 EUR
20.06.2019
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP - Deň Zeme
133
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
998,86 EUR
25.04.2019
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
459
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
123,77 EUR
31.08.2018
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky - rukavice
205
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
70,50 EUR
16.05.2018
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
188
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
79,64 EUR
16.05.2018
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
136
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
678,02 EUR
28.04.2018
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
585
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
122,81 EUR
30.11.2017
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
183
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
113,60 EUR
29.05.2017
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
39
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
933,99 EUR
28.02.2017
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
442
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
203,06 EUR
22.08.2016
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
173
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
-151,92 EUR
15.06.2016
Predmet: Dielňa Aku vŕtací skrutkovač 12V/2 ah
172
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
146,26 EUR
15.06.2016
Predmet: Dielňa Aku vŕtací skrutkovač MT071E 18V/1 Makita
152
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
151,92 EUR
13.05.2016
Predmet: Dielňa Aku vŕtací skrutkovač 12V/2 ah
89
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
654,39 EUR
18.03.2016
Predmet: Obecný úrad, brigáda ochranné osobné pomôcky
440
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
23,43 EUR
02.09.2015
Predmet: Obecný úrad OOP pracovné rukavice
266
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
75,82 EUR
11.06.2015
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
53
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
726,04 EUR
05.03.2015
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
546
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
57,44 EUR
22.12.2014
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
503
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
147,39 EUR
13.11.2014
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
186
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
51,13 EUR
19.05.2014
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
149
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
430,15 EUR
01.04.2014
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
148
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
69,12 EUR
01.04.2014
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
700
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
245,29 EUR
13.01.2014
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
442
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
43,42 EUR
18.10.2013
Predmet: Kult. kom. brigáda OOP
190
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
32,60 EUR
25.04.2013
Predmet: Verejná zeleň rukavice brigáda
93
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
407,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
586
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
76,36 EUR
13.12.2012
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
326
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
94,57 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
226
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
9,22 EUR
24.05.2012
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
144
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
12,42 EUR
18.04.2012
Predmet: Rukavice brigáda
69
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
678,39 EUR
16.04.2012
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
511
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
578,22 EUR
10.12.2023
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie alarm
188
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
816,00 EUR
15.06.2023
Predmet: KD nákup ozvučovacieho systému - Behringer Eurolive B115W reprobox 2ks
669
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
43,20 EUR
15.01.2020
Predmet: OcÚ oprava alarmu
11
objednávka
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
1 068,90 EUR
31.10.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
472
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
1 068,90 EUR
24.10.2019
Predmet: MŠ - všeobecné služby výmena alarmu na budove
372
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
238,80 EUR
02.08.2019
Predmet: KD nákup obezdrótový set AKG-2x mikrófón fo ruky
217
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
390,23 EUR
16.05.2018
Predmet: KD nákup ozvučovacieho systému
578
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
142,73 EUR
30.11.2017
Predmet: Voľby všeobecné služby VÚC - rozšírenie internetového pripojenia zasadačka
326
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
719,10 EUR
14.07.2017
Predmet: Úprava ozvučovacej techniky dom smútku a cintorín
4
objednávka
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
719,10 EUR
03.05.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
707
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
48,00 EUR
05.01.2017
Predmet: KD oprava prenosného reproduktoru
580
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
54,00 EUR
04.11.2016
Predmet: MŠ - opravy budov a zariadení alarm
692
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
25,20 EUR
20.01.2016
Predmet: KD nákup kábel s Bubnom 4x230V 25m
620
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
106,80 EUR
07.01.2016
Predmet: MŠ - opravy alarm
201
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
495,90 EUR
30.04.2015
Predmet: Ambulancia - alarm
5
objednávka
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
495,90 EUR
02.04.2015
Predmet: Špeciálne služby
721
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
417,80 EUR
15.01.2015
Predmet: KD montáž ozvučovacej techniky
275
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
139,20 EUR
12.06.2014
Predmet: MŠ - oprava alarm
158
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 535,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Vypracovanie a podanie žiadosti "Obnova budovy OcÚ, zníženie energ. náročnosti
50
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 400,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty "Obnova ZŠ s dôrazom na ener. efektívnos
267
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP
150/2023
zmluva
A4A Agency, s.r.o.
50674218
7 080,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
153
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP "Obnova ZŠ Jakubov s dôrazom na er. efekt
251
faktúra
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
6 600,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Odmena po schválení žiadosti "Rozšírenie kapacít komunitného soc. starostlivosti