organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9451
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021542
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
189,60 EUR
22.12.2021
Predmet: magnet.tabule,popisovače,čistič
119
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
189,60 EUR
07.12.2021
Predmet: Objekty - popisovacie tabule
2016533
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
163,20 EUR
07.12.2016
Predmet: interiér.vybavenie /BV/
20130303
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
91,20 EUR
16.08.2013
Predmet: nákup plánovacieho systému
20130249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 440,00 EUR
03.07.2013
Predmet: fa za dodanie plánovacíh modulov s kartami
2012255
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
37,20 EUR
26.04.2012
Predmet: kanc.potreby
20130239
faktúra
AVIP servis s.r.o.
46936181
344,56 EUR
03.07.2013
Predmet: výmena čerpadla
20130238
faktúra
AVIP servis s.r.o.
46936181
69,68 EUR
03.07.2013
Predmet: zapojenie čerpadla
2012345
faktúra
AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o.
35918519
47,41 EUR
30.04.2012
Predmet: Serv.,údrž.,opr.auta
2023158
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
26.05.2023
Predmet: hudob.nástroje-gitary
37
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
132,80 EUR
22.05.2023
Predmet: Objekty - gitara
12
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
29,50 EUR
23.03.2016
Predmet: Objednávka - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016.
2016123
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprá
37902938
29,50 EUR
30.03.2016
Predmet: odb.literatúra-účt.súvzťažnosti
2021479
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
33,00 EUR
11.11.2021
Predmet: konf.-prech.a fin.stabiliz.soc.služieb
2021234
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
30,00 EUR
01.06.2021
Predmet: webinár-špecif.účtov.v ZSS...
2021233
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
33,00 EUR
01.06.2021
Predmet: konfer.-postCovid.a syst.zmeny v soc.služ.
2021232
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
30,00 EUR
01.06.2021
Predmet: webinár-zmluvy o poskyt.soc.služ....
2020580
faktúra
Asociácia poskytovateľov sociá
42170460
66,00 EUR
07.12.2020
Predmet: odb.konfer.-ako čeliť pand.a kríz.situáciám v soc.služ.
2012565
faktúra
Asanačná s.r.o.
44054025
240,00 EUR
13.07.2012
Predmet: dezinsekcia
2021569
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
22.12.2021
Predmet: údrž.budov(stav.a remes.práce)
20/2021
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
19 217,88 EUR
08.11.2021
Predmet: Poskytovanie služieb
2018301
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
230,40 EUR
18.07.2018
Predmet: fasádna farba
2018290
faktúra
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-obnova sokla budovy
15/2018
zmluva
ART RESTAURO SK s.r.o.
46545701
5 480,23 EUR
14.05.2018
Predmet: Zmluva o dielo oprava sokla
2020071
faktúra
Artefactum, s.r.o.
46379622
1 000,00 EUR
17.02.2020
Predmet: web servis,graf.práce,rekl.baner,...
5
objednávka
Artefactum, s.r.o.
46379622
1 000,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - administrácia webstránky
20140183
faktúra
Art and Music Agency
40224813
150,00 EUR
14.05.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
2/2014
zmluva
Art and Music Agency
40224813
150,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
FD 2011177
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
172,80 EUR
24.03.2011
Predmet: služby eGov-Zmluvy 2011
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
0,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2024231
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
144,00 EUR
22.07.2024
Predmet: odb.prehl.šikmej schodisk.plošiny
75
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
144,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola zdvíhacej plošiny
2023106
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
222,00 EUR
12.04.2023
Predmet: revízia a oprava schodisk.plošiny
22
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
222,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava plošiny a revízia
2021405
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
316,80 EUR
13.09.2021
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
74
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
316,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava plošiny
2021297
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
13.07.2021
Predmet: revízia šikm.schod.plošiny
56
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola plošiny
2020455
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
432,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Rampa teleskopická
2020458
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
01.10.2020
Predmet: revízia šikm.schod.plošiny
106
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - OP schodiskovej plošiny
105
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
432,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - nájazdové pásy
2020082
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
17.02.2020
Predmet: odb.prehl.a revízia šikmej schod.plošiny
2019246
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
72,00 EUR
28.05.2019
Predmet: revízia šikmej schodisk.plošiny
2019241
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
292,80 EUR
28.05.2019
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018558
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
292,80 EUR
14.11.2018
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018476
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
130,00 EUR
11.10.2018
Predmet: oprava šikmej schodisk.plošiny
2018463
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
26.09.2018
Predmet: revízia šikmej schodisk.plošiny
2018143
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
02.05.2018
Predmet: ostatné sl.-odb.prehliadka plošiny
2017272
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
12.06.2017
Predmet: odb.prehliadka šikmej schod.plošiny
2016525
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
23.11.2016
Predmet: odb.prehliadka schod.plošiny
2016221
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
26.05.2016
Predmet: odb.prehl.šikmej plošiny
2015503
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
01.12.2015
Predmet: odb.prehl.šikmeh plošiny
41
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
60,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka plošina.
20130521
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
44,40 EUR
08.01.2014
Predmet: oprava plošiny
55
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: SC Objednávka na opravu šikmej schodiskovej plošiny SP 150 OMEGA.
20130362
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
714,00 EUR
02.10.2013
Predmet: oprava šikmej plošiny
25
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na opravu revízie na šikmú plošinu.
2012812
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
4 740,00 EUR
02.01.2013
Predmet: šikmá plošina
20140242
faktúra
Anna Haviarová
32077815
520,00 EUR
04.06.2014
Predmet: lektorovanie
20140214
faktúra
Anna Haviarová
32077815
468,00 EUR
19.05.2014
Predmet: lektorovanie
20140155
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
12.05.2014
Predmet: lektorovanie
20140119
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
16.04.2014
Predmet: lektorovanie
20140021
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
12.03.2014
Predmet: lektorovanie
20140088
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
12.03.2014
Predmet: lektorovanie
20130509
faktúra
Anna Haviarová
32077815
416,00 EUR
08.01.2014
Predmet: lektorovanie
20130471
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
28.11.2013
Predmet: lektorovanie 10/2013
20130419
faktúra
Anna Haviarová
32077815
260,00 EUR
08.11.2013
Predmet: lektorovanie
20130366
faktúra
Anna Haviarová
32077815
364,00 EUR
02.10.2013
Predmet: lektorovanie
20130351
faktúra
Anna Haviarová
32077815
144,00 EUR
09.09.2013
Predmet: faktura za lektorovanie
8/2013
zmluva
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Poskytovanie služieb
20130320
faktúra
Anna Haviarová
32077815
79,20 EUR
16.08.2013
Predmet: materiál
42
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie a spracovanie výrobkov z drôtu.
26
objednávka
Anna Haviarová
32077815
0,00 EUR
04.07.2013
Predmet: Objednávka na lektorovanie na spracovanie drôtu.
2019016
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
309,32 EUR
22.01.2019
Predmet: pneumatiky letné
2018644
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
250,60 EUR
30.12.2018
Predmet: zimné pneumatiky
41
objednávka
ANDREA SHOP, S.R.O.
36277151
375,20 EUR
31.03.2020
Predmet: Vajanského nábr. 17/D - umývačka riadu
2023228
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,00 EUR
19.07.2023
Predmet: všeob. materiál-pracie prášky
53
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
673,40 EUR
17.07.2023
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
87
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
10,17 EUR
12.08.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - Poťah na žehliacu dosku