organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23476
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7292314215
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
316,43 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektrina
7293309658
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
321,62 EUR
21.06.2016
Predmet: elektrina
7293105518
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
328,86 EUR
17.05.2016
Predmet: elektrina
7293408431
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
351,25 EUR
15.04.2016
Predmet: Elektrina 3/2016
7293303107
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
62,12 EUR
17.03.2016
Predmet: elektrina 2/2016 - doplatok
2290085852
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
368,00 EUR
11.03.2016
Predmet: preddavková platba - elektrika
5100627492C
zmluva
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok č. 1
7294103822
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
89,85 EUR
01.03.2016
Predmet: elektrina 1/2016
2290085852
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
368,00 EUR
11.02.2016
Predmet: preddavkova platba - elektrika
2290085852
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
368,00 EUR
04.02.2016
Predmet: preddavková platba 1/2016
7292903115
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
86,03 EUR
04.02.2016
Predmet: elektrina
2290085852
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
368,00 EUR
22.12.2015
Predmet: elektrina preddavková platba - december
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
204,62 EUR
21.12.2015
Predmet: finančné zúčtovanie elektrina od 1.1.2015 - 30.11.2015
7455498020
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
13.11.2015
Predmet: elektrina
7445598119
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
12.10.2015
Predmet: elektrika - dodávka a distribúcia
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
7298401742
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
4,18 EUR
27.08.2015
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie rok 2013 vrátený preplatok
7435801561
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny 6/2015
7445483456
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
7451534492
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
7234158481
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
217,19 EUR
19.02.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
7455309437
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
401,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Elektrina - 2/2015
7465919522
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Dodávka elektriny
7415471213
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
11.11.2014
Predmet: elektrika
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrina - 10/2014
7411214783
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
430,00 EUR
18.09.2014
Predmet: elekrina 9/2014
7421454250
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
430,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Elektrina 7/2014
7111421004
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
112,98 EUR
16.06.2014
Predmet: vytýčenie káblových sietí - oprava bleskozvodu
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Elektrina 6/2014
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
19.05.2014
Predmet: elektrina 5/2014
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Faktúra za elektrinu 4/2014
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
12.03.2014
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
430,00 EUR
17.02.2014
Predmet: elektrina - mes. splátka
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
125,84 EUR
27.01.2014
Predmet: elektrina vyúčtovanie r. 2013 nedoplatok
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
478,00 EUR
20.12.2013
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
478,00 EUR
12.11.2013
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
478,00 EUR
23.10.2013
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
478,00 EUR
27.09.2013
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
478,00 EUR
30.08.2013
Predmet: fa elektrina
0191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 196,00 EUR
29.05.2013
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 196,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Elektrina-dodávka a distribucia
7280097392
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
-318,94 EUR
06.02.2013
Predmet: vyúčtovanie elektriny za r. 2012
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 346,00 EUR
14.11.2012
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 346,00 EUR
16.08.2012
Predmet: elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 346,00 EUR
15.05.2012
Predmet: fa elektrina
2220191576
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 346,00 EUR
16.02.2012
Predmet: elektrina
7240067782
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
211,90 EUR
26.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie elektriny r. 2011 preplatok
7494987754
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 319,00 EUR
14.11.2011
Predmet: fa elektrina
7494787993
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 319,00 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina
7254054544
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
55,82 EUR
04.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektrina
25/2014
objednávka
Východoslovenská distribučná a.s.
36211222
19.05.2014
Predmet: Vytýčenie trasy káblov - oprava bleskozvodov
89/2016
objednávka
VVINGS s.r.o.
10.11.2016
Predmet: odstránenie poruchy na objektovej skrini - regulácia tepla.
1016063
faktúra
VVINGS Košice s.r.o.
44292678
144,00 EUR
01.12.2016
Predmet: Odstránenie poruchy na objektovej skrike
91/2020
objednávka
Vojtech Kuzder
250,00 EUR
06.10.2020
Predmet: kosenie areálu školy
221/2020
faktúra
Vojtech Kuzder
44085567
250,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Kosenie areálov MŠ
196/2020
faktúra
Vojtech Kuzder
44085567
250,00 EUR
03.08.2020
Predmet: kosenie areálu MŠ Budpapeštianska 1 a Elokované pracovisko Viedenská 34
144/2020
faktúra
Vojtech Kuzder
44085567
250,00 EUR
17.06.2020
Predmet: kosenie areálov škôl - MŠ Budapeštianska 1,
Elokované pravisko Viedenská 34
118/2020
faktúra
Vojtech Kuzder
44085567
250,00 EUR
14.05.2020
Predmet: kosenie areálu školy B1 + EPV
55/2019
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
104,46 EUR
12.03.2019
Predmet: Spotrebný tovar
16/2019
objednávka
Vodár s.r.o.
116,25 EUR
11.03.2019
Predmet: Spotrebný tovar
20180391
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
1 207,43 EUR
17.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
116/2018
objednávka
Vodár s.r.o.
1 207,50 EUR
04.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
20180180
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
1 206,30 EUR
06.06.2018
Predmet: čistiace prostriedky
62/2018
objednávka
Vodár s.r.o.
35559420
1 207,48 EUR
18.05.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
20170490
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
500,62 EUR
21.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
145/2017
objednávka
Vodár s.r.o.
35559420
500,63 EUR
19.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
95/2017
objednávka
Vodár s.r.o.
455,99 EUR
13.09.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
20170289
faktúra
Vodár s.r.o.
31658857
707,75 EUR
25.08.2017
Predmet: čistiace prostriedky
87/2017
objednávka
Vodár s.r.o.
101,59 EUR
31.07.2017
Predmet: Čistiace prostriedky - Viedenská
MŠ 271/2024
faktúra
V lavici s.r.o.
60,00 EUR
27.09.2024
Predmet: ročná licencia V lavici.sk
MŠ 101/2024
objednávka
V lavici s.r.o.
0897511
60,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Ročná licencia - logopédia v lavici
MŠ 166/2021
faktúra
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
129,90 EUR
24.05.2021
Predmet: obrusy na stoly - školská jedáleň
62/2021
objednávka
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux
33545413
135,90 EUR
17.05.2021
Predmet: obrusy do školskej jedálne
4/2016
faktúra
Vladimír Németh
17254256
964,00 EUR
23.08.2016
Predmet: oprava chodníka - asfaltovanie
58/2016
objednávka
Vladimír Németh
10.08.2016
Predmet: oprava chodníka
18075
faktúra
Vladimír Jurko - JURTEX
32519150
1 683,97 EUR
17.10.2018
Predmet: Pracovné oblečenie
296/2019
faktúra
Vilôčka s.r.o
120,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Konferenčný poplatok