organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018096
objednávka
ACET SR
31749887
58,96 EUR
26.07.2018
Predmet: Prevenčné prednášky pre žiakov.
2024177
objednávka
Acer Czech Republic, s. r. o.
26686619
76,23 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava krytu na notebooku
2024166
objednávka
Acer Czech Republic, s. r. o.
26686619
120,89 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava krytu na notebooku
2024165
objednávka
Acer Czech Republic, s. r. o.
26686619
61,11 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava krytu na notebooku
2024164
objednávka
Acer Czech Republic, s. r. o.
26686619
61,11 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava krytu na notebooku
2024163
objednávka
Acer Czech Republic, s. r. o.
26686619
61,11 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava krytu na notebooku
2025028
objednávka
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
156,80 EUR
28.04.2025
Predmet: oprava pántu a displeja na notebooku pre ZŠ
471
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
76,23 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
443
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
61,11 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
442
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
61,11 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
441
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
120,89 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
440
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
61,11 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
142
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
65,64 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
141
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
104,97 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024241
objednávka
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
76,23 EUR
22.11.2024
Predmet: oprava zlomeného rámu na notebooku
471
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
76,23 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
443
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
61,11 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
442
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
61,11 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
441
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
120,89 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
440
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
61,11 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
142
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
65,64 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
141
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
104,97 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
142
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
65,64 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
141
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
104,97 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024064
objednávka
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
104,97 EUR
10.05.2024
Predmet: oprava notebooku acer
2024063
objednávka
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
65,64 EUR
10.05.2024
Predmet: oprava notebooku acer
169
faktúra
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
54,45 EUR
21.06.2023
Predmet: oprava notebooku
2023079
objednávka
Acer Czech Republic s.r.o.
26686619
54,45 EUR
18.04.2023
Predmet: oprava notebooku
285
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
404,99 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
285
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
404,99 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024129
objednávka
ABTEX s.r.o.
36600377
404,99 EUR
23.05.2024
Predmet: pracovné oblečenie pre upratovačky v ZŠ
559
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
138,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
396
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
109,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
396
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
109,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
325
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
109,00 EUR
26.02.2024
Predmet: iKelp jedáleň - software , licencia, aktualizácie na 12 mesiacov
339
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
99,00 EUR
22.07.2022
Predmet: podpora pre program iKelp Jedáleň
291
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
99,00 EUR
22.07.2021
Predmet: poplatok za používanie programu
292
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
79,00 EUR
31.07.2020
Predmet: aktualizácia softvéru
268
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
79,00 EUR
26.07.2019
Predmet: používanie a aktualizácia softvéru
226
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
79,00 EUR
15.10.2018
Predmet: aktualizácia softvéru pre ŠJ iKLEP
17
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
18,00 EUR
20.03.2019
Predmet: servis programu ŠJ
2019023
objednávka
Abiset s.r.o
36289141
18,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Servis a údržba softvéru pre školskú jedáleň.
187/2017
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
49,00 EUR
14.07.2017
Predmet: účtovný program - ŠJ
208/2016
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
49,00 EUR
09.08.2016
Predmet: licencia iKelp Jedáleň
289/2015
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
18,00 EUR
25.10.2015
Predmet: servis programu ŠJ
209/2015
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
39,00 EUR
16.07.2015
Predmet: používanie programu iKelp školská jedáleň
186/2014
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
35,82 EUR
17.07.2014
Predmet: iKelp jedáleň ročná licencia
229/2013
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
35,82 EUR
22.08.2013
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
211/2012
faktúra
Abiset s r.o.
36289141
35,82 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za SW
351/2015
faktúra
ABeP s.r.o
46179933
418,08 EUR
03.02.2016
Predmet: úradná skúška plynovej kotolne zš
343/2015
faktúra
ABeP s.r.o
46179933
418,08 EUR
03.02.2016
Predmet: úradnáskúška plyn.kotolne školy
2023137
objednávka
ABEDEO s.r.o.
28121520
137,50 EUR
19.09.2023
Predmet: Darčeky pre žiakov
126
faktúra
ABCedu pre vzdelanie Občianske združenie
52058093
350,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie
2023060
objednávka
ABCedu, a.s.
51724561
798,07 EUR
16.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ a ZŠ
123
faktúra
ABCedu, a. s.
51724561
798,07 EUR
21.06.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ a ZŠ
65
faktúra
4school s.r.o.
50377922
599,00 EUR
22.07.2022
Predmet: prístup do aplikácie ALF BOOK
2022034
objednávka
4school s.r.o.
50377922
599,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Prístup do programu Alf.
549
faktúra
4school s.r.o.
50377922
299,00 EUR
01.12.2020
Predmet: interaktívne programy
466
faktúra
4school s.r.o.
50377922
599,00 EUR
01.12.2020
Predmet: prístup do databázy ALF Family SK
516
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
42,96 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
516
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
42,96 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
525
faktúra
3via, s.r.o.
44399901
116,94 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov na krúžok
2019242
objednávka
3via s.r.o.
44399901
116,94 EUR
25.02.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na krúžkovú činnosť.
522
faktúra
3original, s.r.o.
54904757
190,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
106
faktúra
3G s.r.o.
46936238
91,10 EUR
22.07.2022
Predmet: medaile a poháre pre športové súťaže
2022051
objednávka
3G s.r.o.
46936238
91,10 EUR
25.05.2022
Predmet: Medaile a poháre pre športové hry.
258
faktúra
3G s.r.o.
46936238
71,75 EUR
22.07.2021
Predmet: medaile na súťaže
2021125
objednávka
3G s.r.o.
46936238
71,75 EUR
22.07.2021
Predmet: Medaile s trikolórou.