organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
177/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
06.11.2013
Predmet: Finančný spravodajca 2014
167/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
80,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Zbierka zákonov r.2013
166/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
57,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Školenie: Ochrana os.údajov
137/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
60,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Zbierka zákonov za rok 2013
066/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zbierka zákonom, ročník 2013
033/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,06 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2012
009/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
11,30 EUR
06.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2012
174/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov 2012
151/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
112,86 EUR
24.09.2012
Predmet: Zbierka zákonov 2013
150/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
24.09.2012
Predmet: Finančný spravodajca 2013
061/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preddavok k Zbierky zákonov 2012
025/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
49,73 EUR
07.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2011
008/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2011
2119001445
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2011
2128003018
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2010
2028022271
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
1,23 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie FS za rok 2010
045/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
103,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc
044/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje práškové (3ks)
005/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje 3ks
003/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
120,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
053/13
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
13/2013
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
044/12
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
8/2011
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
2111
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
010/20
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
45,09 EUR
30.01.2020
Predmet: Kapusta kvas./voda 8ks; 0,86kg cesnak; čierne korenie celé, mleté 2ks; bobkový list; 1,32kg cibule; chlieb 4ks; sušené slivky; kompót 5ks; 0,71kg jablká; minerálna voda 7ks; Fanta; 1,09kg pomaranče; plastové misky
130/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
113,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Občerstvenie na posedenie k ukončeniu školského roku (kurča 14ks; maslo 4ks; minerálka 1,5l 18ks; mlieko do kávy 2ks; uhorky 6ks; chlieb 2ks; soľ 1ks; popradská káva 250g 2ks; plastové taniere 2ks)
097/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
20,65 EUR
10.06.2019
Predmet: Občerstvenie k štátniciam (Minikapučíny; Mistral čaj; Mitická 1,5l 6ks; Muffins 2ks; perník Grerard 2ks; trubičky 2ks; Disco 3ks; griláž 2ks; opávie ks)
002/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
29,62 EUR
21.01.2019
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zo SF
171/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
49,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
106/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
104,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení školského roku
077/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
12,80 EUR
28.05.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
006/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
90,65 EUR
29.01.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
165/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
51,54 EUR
26.09.2017
Predmet: Občerstvenie v rámci projektu Erasmus+
130/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
112,60 EUR
13.07.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
010/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
96,70 EUR
25.01.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
159/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
65,90 EUR
10.10.2016
Predmet: Občerstvenie zamestnancov zo SF
096/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
83,32 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
071/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
26,13 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátne jazykové skúšky
020/2016
objednávka
Polčicová Zuzana
37244175
27,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Občerstvenie na štátnu jazykovú skúšku
040/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
54,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Občerstvenie
206/15
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
242,71 EUR
28.12.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
026/2017
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
170,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia plyn.zariadenia
018/2013
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
166,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
04/2021
zmluva
Planet Lover o.z.
52270572
3,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Prenájom 44m2 nebytových priestorov na 2h mesačne
2/2011
objednávka
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motoru vysávača
2011002
faktúra
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motora čist.systému
095/16
faktúra
Piják Ján - EVA
33368759
31,15 EUR
30.06.2016
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu školského roku
190/16
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov
056/2016
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Odborná prehliadka, protokol elektrických spotrebičov a prívodov
179/15
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr.rozvádzačov, vypracovanie protokolu
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
159/14
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Odborná prehliadka a protokol skúšky elektrických spotrebičov
037/2014
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Vykonanie a vypracovanie závereč.protokolu z odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov a pohyblivých prívodov
11018
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
199,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Prehliadka a skúška elektr.spotrebičov
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
011/2020
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Zverejnenie inzerátu o prenájme nebytových priestorov
049/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Inzercia v novinách MY Žilinské noviny 40,5x55pf
017/2019
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzercia na prenájom 1m2 na 14dní
045/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzerát 40,5x55 pf
043/16
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
108,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zverejnenie inzercie 84x26pf 2 týždne
011/2016
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
90,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Objednávka na zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor od 14.03.2016 na 15 dní
049/14
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Inzercia k nájmu
004/2014
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
31,20 EUR
26.03.2014
Predmet: Inzerát k prenájmu nebytov.priestorov 1m2
058/13
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zverejnenie ponuky na prenájom
11/2013
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
18,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Zverejnenie inzerátu
1134000032
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
4,69 EUR
01.04.2011
Predmet: Inzercia
9-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
12-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
9023/12
faktúra
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
572,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie nemčiny za 05/2012
164/18
faktúra
Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
35716631
18,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Predplatné časopisu Davaj
205/15
faktúra
PartnerSmart, s.r.o.
46452630
263,26 EUR
28.12.2015
Predmet: Tlačiareň HP LJ P2035/A4 2ks
Zmluva o poskytn.služieb
zmluva
Paradigma, s.r.o.
36662330
1 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov 2h týždenne
055/16
faktúra
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
30,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odvoz dokumentov 740kg
008/2016
objednávka
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
35,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Skartácia dokumentov, odvoz
9032/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
198,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Vyučovanie v Siemens (18h á 11€)
2-2015/2016 PČ
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch podnikateľskej činnost Siemens
094/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
138,60 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie k kurzoch angl.jazyka 02.-23.06.2015 (14h á 9,90€)
9020/15
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
88,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens (8h á 11€)
4-2014/2015
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
8,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy