organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18599
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140
zmluva
Waste Recycling, a.s.
36016268
0,00 EUR
16.01.2012
Predmet: odvoz odpadu
807
zmluva
WAMAK, s.r.o.
36628972
3 069,40 EUR
01.12.2014
Predmet: tepelné čerpadlo
21/2017
faktúra
WAL-MONT Vladimír Šabo
1 440,00 EUR
02.08.2017
Predmet: náter hromozvodov
113/2017
objednávka
WAL-MONT Vladimír Šabo
1 440,00 EUR
06.06.2017
Predmet: náter hromozvodov
2017292
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
120,00 EUR
05.07.2017
Predmet: kurz
2022 177
faktúra
VÝVOJ Martin a.s.
36381829
65,00 EUR
29.06.2022
Predmet: kurz
2022 176
faktúra
VÝVOJ Martin a.s.
36381829
65,00 EUR
29.06.2022
Predmet: kurz
2015406
faktúra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o.
35847018
83,00 EUR
17.08.2015
Predmet: nájomné
957
zmluva
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o.
35847018
83,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájomné
2014318
faktúra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o.
35847018
83,00 EUR
24.07.2014
Predmet: nájomné
732
zmluva
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o.
35847018
83,00 EUR
27.06.2014
Predmet: nájomné
2018257
faktúra
VV AUTO trade, s.r.o.
47054522
51,00 EUR
05.06.2018
Predmet: kurz
230
zmluva
VÚEZ, a.s.
36522457
100,00 EUR
25.05.2012
Predmet: nájomné
2023 189
faktúra
VTZ, s.r.o.
46112090
65,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kurz - kategória I
2016247
faktúra
VT - MONT, s.r.o.
46476806
120,00 EUR
18.07.2016
Predmet: kurz chladiarov
2016252
faktúra
VT - MONT, s.r.o.
46476806
120,00 EUR
18.07.2016
Predmet: kurz chladiarov
2011106
faktúra
VRJ s.r.o.
43823751
28,00 EUR
25.03.2011
Predmet: ubytovanie
2025 150
faktúra
Volodymyr Sholopak
173,00 EUR
17.06.2025
Predmet: kurz chladiarov
2011112
faktúra
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
35757442
90,00 EUR
05.04.2011
Predmet: kurz
2013414
faktúra
Vojtech Váry
32129157
51,00 EUR
04.10.2013
Predmet: kurz
791
zmluva
Vnad Alojz
10,00 EUR
27.10.2014
Predmet: nájomné
2023 172
faktúra
Vladimír Šoltys
47789042
120,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Kurz - kategória II
68/2013
objednávka
Vladimír Minár - METALUX
02.05.2013
Predmet: tyč
77/2016
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
19,43 EUR
21.06.2016
Predmet: oceľová gulatina
442016
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
133,44 EUR
19.04.2016
Predmet: materiál
77/2016
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
19.04.2016
Predmet: oceľová guľatina
42/2016
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
16.03.2016
Predmet: oceľová tyč
1982014
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
17,76 EUR
29.09.2014
Predmet: jakl
133/2014
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
09.09.2014
Predmet: jakel
1672014
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
82,88 EUR
04.09.2014
Predmet: jakl
110/2014
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
14.07.2014
Predmet: jakel
982014
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
200,00 EUR
19.06.2014
Predmet: plech
1252014
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
23,34 EUR
19.06.2014
Predmet: tyč
76/2014
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
24.05.2014
Predmet: tyče
75/2014
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
08.05.2014
Predmet: nerez plech
1492013
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
44,94 EUR
06.09.2013
Predmet: jakl
112/2013
objednávka
Vladimír Minár - Metalux
34397256
22.08.2013
Predmet: oprava satelitu
702013
faktúra
Vladimír Minár - Metalux
34397256
19,40 EUR
27.05.2013
Predmet: tyč
2019079
faktúra
Vladimír Losik
69696462
57,60 EUR
21.03.2019
Predmet: ubytovanie
2019063
faktúra
Vladimír Losik
69696462
128,00 EUR
21.03.2019
Predmet: ubytovanie
2019045
faktúra
Vladimír Losik
69696462
128,00 EUR
11.02.2019
Predmet: ubytovanie
2019003
faktúra
Vladimír Losik
69696462
96,00 EUR
30.01.2019
Predmet: ubytovanie
2018578
faktúra
Vladimír Losik
69696462
83,20 EUR
19.12.2018
Predmet: ubytovanie
2024 185
faktúra
Vladimír Janošovič
120,00 EUR
21.06.2024
Predmet: kurz chladiarov
2015251
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
05.06.2015
Predmet: vreckové
2015156
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
16,00 EUR
14.04.2015
Predmet: vreckové
2015118
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
12.03.2015
Predmet: vreckové
2015082
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
15.02.2015
Predmet: vreckové
2014669
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
26.01.2015
Predmet: vreckové
2014589
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: vreckové
2014549
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
02.12.2014
Predmet: vreckové
2014470
faktúra
Vladimír Hupka - VIPER
41929551
20,00 EUR
22.10.2014
Predmet: vreckové
2022 161
faktúra
Vladimír Bóna
50850288
120,00 EUR
27.06.2022
Predmet: kurz
2016004862
faktúra
VISION Tech s.r.o.
62,55 EUR
13.12.2016
Predmet: tonery
196/2016
objednávka
VISION Tech s.r.o.
62,55 EUR
15.11.2016
Predmet: tonery
2020025
faktúra
ViOn BAUMARKET, s.r.o.
35964031
189,05 EUR
12.02.2020
Predmet: materiál
5/2020
objednávka
ViOn BAUMARKET, s.r.o.
35964031
189,05 EUR
27.01.2020
Predmet: Obklad
2019420
faktúra
ViOn BAUMARKET, s.r.o.
35964031
78,48 EUR
03.10.2019
Predmet: materiál - ochranné rohové lišty
2019367
faktúra
ViOn BAUMARKET, s.r.o.
35964031
78,48 EUR
10.09.2019
Predmet: materiál - ochranné rohové lišty
119/2019
objednávka
ViOn BAUMARKET, s.r.o.
35964031
100,00 EUR
04.09.2019
Predmet: 25 ks ochrannej rohovej lišty 30x30mm
113/2019
objednávka
ViOn BAUMARKET, s.r.o.
35964031
100,00 EUR
22.08.2019
Predmet: ochranné rohové lišty 30x30xmm, 25 ks
77/2011
objednávka
ViOn, a.s.
5 000,00 EUR
30.06.2011
Predmet: stavebné práce
1339187
faktúra
ViOn a.s.
36526185
7 812,88 EUR
09.01.2014
Predmet: oprava terasy
175/2013
objednávka
ViOn a.s.
36526185
08.11.2013
Predmet: oprava terasy
2013437
faktúra
ViOn a.s.
36526185
52,00 EUR
14.10.2013
Predmet: vreckové
2013387
faktúra
ViOn a.s.
36526185
448,00 EUR
12.08.2013
Predmet: ubytovanie
318
zmluva
ViOn a.s.
36526185
0,00 EUR
09.10.2012
Predmet: prax žiakov
3/2015
faktúra
Vincent Hučka
33393796
983,41 EUR
22.03.2015
Predmet: maliarske práce
16/2015
objednávka
Vincent Hučka
33393796
830,00 EUR
15.02.2015
Predmet: maliarske práce
41/2014
faktúra
Vincent Hučka
33393796
472,51 EUR
19.12.2014
Predmet: maliarske práce
03/2014
faktúra
Vincent Hučka
33393796
518,72 EUR
11.12.2014
Predmet: maliarske práce
212/2014
objednávka
Vincent Hučka
33393796
500,00 EUR
11.12.2014
Predmet: maliarske práce
189/2014
objednávka
Vincent Hučka
33393796
550,00 EUR
10.11.2014
Predmet: maliarske práce
52
faktúra
Vincent Hučka
33393796
148,38 EUR
24.03.2014
Predmet: maľovanie
13/2014
objednávka
Vincent Hučka
33393796
150,00 EUR
17.02.2014
Predmet: natieračské práce
31/2013
faktúra
Vincent Hučka
33393796
844,96 EUR
06.09.2013
Predmet: maľovanie
115/2013
objednávka
Vincent Hučka
33393796
22.08.2013
Predmet: maliarske práce
6/2013
faktúra
Vincent Hučka
33393796
642,19 EUR
19.03.2013
Predmet: maliarske práce
3/2013
faktúra
Vincent Hučka
33393796
1 038,25 EUR
28.02.2013
Predmet: maliarske práce
27/2013
objednávka
Vincent Hučka
28.02.2013
Predmet: maliarske práce