organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1391278958
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 31/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1401262473
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 21/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1571176955
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 118/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1571189203
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 137/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1591230060
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 10/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1331138970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 105/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1551099311
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 81/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1601171225
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,42 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 92/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur,
1360909685
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 7/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
1531024755
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 20/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
1591001728
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 31/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1431021833
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 39/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1521048168
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 46/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1341042954
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 64/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1421076970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 66/2022
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
DF91/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby 10/2021
DF82/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Hlasové služby
DF72/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
06.06.2022
Predmet: hlasové služby 08/2021
DF59/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 07/2021
DF54/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 06/2021
DF48/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 05/2021
DF40/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,01 EUR
10.10.2021
Predmet: Hlasové služby 04/2021
DF29/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
12.06.2021
Predmet: Hlasové služby 03/2021
DF17/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Hlasové služby 02/2021
DF6/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Hlasové služby 01/2021
DF122/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
04.02.2021
Predmet: hlasové služby 12/2020
DF101/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Hlasové služby 11/2020
DF88/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
31.12.2020
Predmet: hlasové služby 10/2020
DF79/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 09/2020
DF70/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
7,09 EUR
14.10.2020
Predmet: Hlasové služby 08/2020
ZC001/2020
zmluva
O2 Slovakia
35848863
10,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
ZC021/2019
zmluva
Norbert Píš - PISCH
45952159
85,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - Cajon 1ks
OC16/15
objednávka
Nomiland,s.r.o.
36174919
176,30 EUR
10.12.2015
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor,farby,štetce
FC104/13
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup škols.potrieb pre výtvarný odbor
OC29/13
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
244,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školské pomôcky pre výtvarný odbor - farby
FC123/12
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
395,50 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
OC19/12
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
806,40 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC80/17
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby aqua tin
OC16/17
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
59,00 EUR
05.12.2017
Predmet: farby Aqua tin
FC83/15
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
176,30 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
FC73/12
faktúra
Netronisc, s.r.o.
36621501
22,80 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za systémové práce oprava wifi routra
FC04/13
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
3,80 EUR
29.01.2013
Predmet: doplatenie dph za FC82/12
FC82/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
19,00 EUR
12.10.2012
Predmet: systémové práce a oprava internetu
OC08/12
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
09.10.2012
Predmet: oprava a servis internetu
OC0712
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
14.09.2012
Predmet: oprava routera
FC2211
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
41,52 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC0411
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
14.03.2011
Predmet: objednávka
FC81/17
faktúra
MY HOME s.r.o.
36731684
497,51 EUR
05.12.2017
Predmet: Lino 305x203 mm, 89ks
OC17/17
objednávka
MY HOME s.r.o.
36731684
497,51 EUR
05.12.2017
Predmet: Lino 305x203 mm , 89ks pre VO
DF128/2019
faktúra
MY HOME spol. s r. o.
36731684
99,60 EUR
05.06.2020
Predmet: Maliarsky stojan ateliérový - KING pre výtvarný odbor
Obj.č. 40/2019
objednávka
MY HOME spol. s r. o.
36731684
99,60 EUR
10.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC77/15
faktúra
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
11.12.2015
Predmet: akustické materiály - peny
OC20/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
637,00 EUR
10.12.2015
Predmet: el.gitara, kombo,mikrofón
OC19/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
10.12.2015
Predmet: akustické peny
18/24
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Reproduktory, káble, struny, potreby pre hudobníkov
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky
27/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný obdor - struny, podnožky, reproduktor, stojan, mikrofóny, klavírna stolička
FC94/15
faktúra
Muziker a.s.
35840773
494,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stojany ,struny, káble, akustická pena
OC25/15
objednávka
Muziker a.s.
35840773
494,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stojany, struny,káble, akustická pena
FC78/15
faktúra
Muziker
35840773
637,00 EUR
11.12.2015
Predmet: gitara,kombo,mikrofón
OC18/15
objednávka
Musictech Slovakia,s.r.o.
45328111
230,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie priečnej flauty
FC90/15
faktúra
Musictech Slovakia s.r.o.
45328111
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava priečnej flauty
FC85/18
faktúra
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: oprava saxofónu
OC19/18
objednávka
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: generálna oprava alt saofónu
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami
Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
56/23
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Gitara 2 ks, púzdro na gitaru 2 ks
230100123
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
98,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 26/2023Otočná stolička ku klavíru WH - biela 1 ks
Položky: Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba
Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
DF86/2021
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
8,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky-doúčtovanie
DF113/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
04.02.2021
Predmet: kombo pre akust.gitaru, el.gutaru; kábel mikr.
DF112/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
04.02.2021
Predmet: struny na gitaru
DF107/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
26.01.2021
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 17/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
345,70 EUR
18.12.2020
Predmet: Kombo pre gitaru, stojan
Obj.č. 16/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
Obj.č. 12/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
DF126/2019
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
212,55 EUR
05.06.2020
Predmet: Gitara+púzdro, stojan na gitaru