Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ(november 2014 - október 2015)
1242/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
74/2016
objednávka
Wolters Kluwer s. r .o.
31348262
79,80 EUR
28.10.2016
Predmet: predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí na obdobie 11/2016 - 10/2017
8101608184
faktúra
Wolters Kluwer s. r .o.
31348262
79,80 EUR
28.10.2016
Predmet: účtovníctvo ROPO a OCÚ 11/2016 - 10/2017
34/2018
zmluva
Wladyslaw Ligocki
450,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo
155/2019
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mobilné WC
15/2019
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Mobilné WC - Kosa 2019
151/2018
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Mobilné WC
18/2018
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Prenájom mobilných WC
11/2018
objednávka
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
36418404
44,43 EUR
05.04.2018
Predmet: Na svet prišlo bábätko - knihy pre chlapčeka a dievčatko
60/2017
zmluva
VV, s.r.o.
44 061 781
0,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii
61/2019
faktúra
VÚB Banka, a.s.
31320155
66,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Poplatok za vyhotovenie bankovej správy na účely auditu
010160099191
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
09.06.2011
Predmet: faktúra za určenie správy pre účel auditu
6001551203
faktúra
VÚB , a.s.
31320155
63,12 EUR
15.01.2016
Predmet: Poplatok za bank.informácie - AUDIT
100049023
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
25.02.2011
Predmet: zmluva o využívaní elektronických služieb
22/2013
oznam
Všeobecná zdravotná poisťovňa
35937874
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Využívanie elekt. služieb prostredníctvom používateľského konta.
1120/2013
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
59,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Debetné avízo - potvrdenie o úhrade
51/2016
objednávka
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
62,16 EUR
28.10.2016
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditu k 31. 12. 2015
6001651724
faktúra
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
62,16 EUR
12.09.2016
Predmet: poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 2015
76/2015
objednávka
Všeobecná úverová banka ,a.s.
31320155
63,12 EUR
21.01.2016
Predmet: Vypracovanie správy pre účely auditu
1036/2014
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Školenie ochrana osob. údajov
10/2014
objednávka
VOSKO , s.r.o.
466119755
32,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Účasť na odbornom seminári - Nový zákon o ochrane osobných údajov
20160512
faktúra
VOLUMA, s. r. o.
45288976
1 450,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky : "Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň"
1/2016
oznam
VOLUMA s.r.o.
45288976
1 450,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Modernizácia viacúčelového ihriska v obci Ostrý Grúň
22/2016
faktúra
Vojttech Kuman
43303501
76,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Obrusy
50/2016
objednávka
Vojtech Kuman
43303501
76,00 EUR
28.10.2016
Predmet: obrusy a pásy pre Obecný úrad
16015
faktúra
Vlasta Mudríková
48213837
250,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Hudobné vystúpenie KO 2016
DF2021/56
faktúra
VLan tst s. r. o.
50191551
198,00 EUR
08.07.2021
Predmet: ochranný odev pre testovanie covid
42/2024
zmluva
Vladimír Nitško
1 155,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva Nitško
22/2024
zmluva
Vladimír Marek
210,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Zmluva o prenájme nafukovacej atrakcie
35/2023
zmluva
Vladimír Marek
43456995
210,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zmluva o prenájme nafukovacej atrakcie
1115/2013
faktúra
Vladimír Jankovič - Aktíva
37542966
29,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
1165/2013
faktúra
Vladimír Jankovič - Aktiva
37542966
29,00 EUR
20.09.2013
Predmet: kancelárske potreby - toner
1104/2013
faktúra
Vladimír Jankovič - Aktiva
37542966
59,00 EUR
16.09.2013
Predmet: toner Minolta
1068/2013
faktúra
Vladimír Jankovič - Aktiva
37542966
59,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
10121376
faktúra
Vladimir Jankovič AKTIVA
37542966
70,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Toner do tlačiarní
44/2016
zmluva
Vladimír Hudec
10,00 EUR
30.12.2016
Predmet: prenájom hrobového miesta č. 137C, 104C
89/2014
objednávka
Vladimír Cvanga
43233287
200,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Vyhotovenie a montáž drevenej zásteny do MŠ
1052/2014
faktúra
Vladimír Cvanga
43233287
441,60 EUR
10.06.2014
Predmet: nákup nerezového dresu a sifóna
1274/2013
faktúra
Vladimír Cvanga
43233287
420,00 EUR
03.02.2014
Predmet: výroba a montáž pracovných pultov
5/2018
objednávka
VKÚ harmanec, s.r.o.
46747770
675,96 EUR
26.01.2018
Predmet: Turistické mapy
07/2017
zmluva
Vincová Mária
40,00 EUR
17.02.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta č. 36A, 107C
100/2016
faktúra
Viliam Struhár - Geodet
10935479
175,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-202/16 (vecné bremeno-kanalizácia)
84/2016
objednávka
Viliam Struhár - Geodet
10935479
175,00 EUR
30.12.2016
Predmet: zameranie kanalizácie na vecné bremeno v obci OG
192/2018
faktúra
Viliam Struhár
10935479
252,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - areál KD a multif. ihrisko
2017060
faktúra
Viliam Struhár
10935479
190,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Vyhotovenie geom. plánu - požiarna zbrojnica
2017044
faktúra
Viliam Struhár
10935479
170,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Geometrický plán č. 10935479-113/17
289/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
22,50 EUR
20.12.2019
Predmet: CD Guľôčka - darček pre MŠ
05/2017
zmluva
Vidová Stanislava
10,00 EUR
17.02.2017
Predmet: prenájom hrobového miesta č.199C
DF2022/362
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 361,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Stavebné práce
DF2022/354
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 999,20 EUR
29.11.2022
Predmet: Oprava komunikácií
DF2022/346
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
11 980,94 EUR
29.11.2022
Predmet: Oprava komunikácií
37/2022
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 361,20 EUR
15.11.2022
Predmet: Zemné a výkopové práce, úprava terénu, priepust v obci Ostrý Grúň
33/2022
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 999,20 EUR
15.11.2022
Predmet: Rekonštrukcia priepustu v obci Ostrý Grúň pri RD č.214
24/2022
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
11 980,94 EUR
26.07.2022
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
16/2022
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Pílenie asfaltu pre RZ
54/2018
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
25 000,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 03/2018 - Oprava MK, časť Kollárová
2017096
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 144,20 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - časť Boháčka
2017095
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
40 332,90 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava miestnej komunikácie - časť Boháčka
61/2017
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
315 74 971
40 332,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 04/2017
2016096
faktúra
VIA SERVIS s.r.o.
31574971
4 179,60 EUR
28.02.2017
Predmet: Oprava miestnej komun.
62/2017
zmluva
Via Servis, s.r.o.
7 144,20 EUR
31.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 05/2017
21/2023
objednávka
Via Servis s.r.o.
265,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Valcovanie spevnených plôch
DF336/2023
faktúra
Via Servis s.r.o.
31574971
318,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Valcovanie spevnených plôch
DF2021/129
faktúra
Verlag Dashofer,vydaveľstvo s.r.o
35730129
178,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Predplatné 2021
DF2021/128
faktúra
Verlag Dashofer,vydaveľstvo s.r.o
35730129
178,20 EUR
08.03.2022
Predmet: Predplatné 2021
114/2025
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
246,62 EUR
12.05.2025
Predmet: Legislatívne zmeny pre verejnú správu +prístup do archívu
16/2025
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
197,42 EUR
25.03.2025
Predmet: Online kniha
63/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
166,32 EUR
07.06.2024
Predmet: Účtovné súvzťažnosti pre ROPO
62/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
07.06.2024
Predmet: Legislatívne zmeny pre verejnú správu
DF2023/148
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
166,32 EUR
09.08.2023
Predmet: Online kniha
DF2022/69
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
192,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Predplatné
11024824
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
126,44 EUR
21.12.2011
Predmet: aktualizácie a doplnky k príručke
11900155
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
94,12 EUR
18.03.2011
Predmet: storno poplatok
511102836
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
34,42 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie a zelenina pre ŠJ
511102600
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
68,46 EUR
03.11.2011
Predmet: dodávka zeleniny pre školskú jedáleň
511102322
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
50,44 EUR
02.11.2011
Predmet: zelenina - školská jedáleň
50/2019
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
36/2024
zmluva
Valman s.r.o.
44473761
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva "školský program"
323/2019
faktúra
Valman s.r.o.
44473761
2,30 EUR
02.07.2020
Predmet: Potraviny