organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6199
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8-Z-2017
oznam
Únia nevidiacich a slaabozrakých Slovenska
00683876
0,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zvierky BIELA PASTELKA 2017
261/2016
faktúra
UK Bratislava
50,00 EUR
12.09.2016
Predmet: FA za registratúrny poplatok / 2 os.
382/2016
faktúra
Uhlík Viktor
17664314
90,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za obhliadku plynového zariadenia
385/2021
faktúra
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
179,80 EUR
07.12.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky
68/2021
objednávka
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
179,80 EUR
30.11.2021
Predmet: objednávka učebných pomôcok
41/2021
objednávka
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
69,80 EUR
01.10.2021
Predmet: objednávka mapy Slovenska
271/2021
faktúra
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
69,80 EUR
01.10.2021
Predmet: fa za mapu Slovenska
163/2014
faktúra
Učebné pomôcky spol s.r.o.
31641199
166,19 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
120/2014
faktúra
Učebné pomôcky spol s.r.o.
31641199
1 139,64 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky školské pomôcky
357/2013
faktúra
Učebné pomôcky spol s.r.o.
31641199
64,45 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
367/2022
faktúra
Učebné pomôcky Slovakia
53231414
56,70 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za gymnastické obruče
54/2022
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia
53231414
56,70 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - gymnastická obruč
48/2011
faktúra
TYCAN - L. Mikloš
33548315
234,10 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za opravu a údržbu kopírky a pc
177/2025
faktúra
TYCAN
46197940
1 668,05 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za kopírovací stroj a tlačiareň
9/2025
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: objednávka tlačiarní
428/2024
faktúra
TYCAN
46197940
95,90 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
407/2023
faktúra
TYCAN
46197940
1 020,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do mš
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
282/2023
faktúra
TYCAN
46197940
519,78 EUR
03.10.2023
Predmet: fa za servis tlačiarní
20/2023
faktúra
TYCAN
46197940
210,80 EUR
23.01.2023
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
280/2022
faktúra
TYCAN
46197940
140,90 EUR
26.09.2022
Predmet: fa z opravu tlačiarní
248/2022
faktúra
TYCAN
46197940
108,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za opravu tlačiarne
87/2022
faktúra
TYCAN
46197940
352,90 EUR
16.03.2022
Predmet: fa za tlačiareň
370/2021
faktúra
TYCAN
46197940
114,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za valec do tlačiarne
314/2021
faktúra
TYCAN
46197940
190,80 EUR
03.11.2021
Predmet: fa za servis tlačiarne
258/2021
faktúra
TYCAN
46197940
84,00 EUR
21.09.2021
Predmet: f za opravu tlačiarne
230/2021
faktúra
TYCAN
46197940
49,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za komponenty do tlačiarne
170/2021
faktúra
TYCAN
46197940
128,00 EUR
21.06.2021
Predmet: fa za opravu tlačiarne
335/2020
faktúra
TYCAN
46197940
1 506,00 EUR
16.12.2020
Predmet: fa za notebooky
304/2020
faktúra
TYCAN
46197940
207,00 EUR
01.12.2020
Predmet: fa za príslušenstvo k notebookom
15/2020
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
10.11.2020
Predmet: objednávka na 3 ks notebookov, 5 ks webkamier a 2 ks
PC myší
223/2020
faktúra
TYCAN
46197940
48,00 EUR
17.09.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne v MŠ
63/2020
faktúra
TYCAN
46197940
68,90 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne
29/2020
faktúra
TYCAN
46197940
45,00 EUR
29.01.2020
Predmet: fa za servisné práce
18/2020
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
16.01.2020
Predmet: fa za opravu a inštaláciu tlačiarne
328/2019
faktúra
TYCAN
46197940
619,90 EUR
19.12.2019
Predmet: fa za notebook do ZŠ a tlačiareň do MŠ
324/2019
faktúra
TYCAN
46197940
84,00 EUR
18.12.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
107/2019
faktúra
TYCAN
46197940
72,00 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
42/2019
faktúra
TYCAN
46197940
240,00 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
366/2018
faktúra
TYCAN
46197940
51,60 EUR
18.12.2018
Predmet: fa za opravu tlačiarne
246/2018
faktúra
TYCAN
46197940
87,60 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za servisné práce
65/2018
faktúra
TYCAN
46197940
432,90 EUR
15.03.2018
Predmet: fa za tlačiareň a opravu tlačiarne
11/2018
faktúra
TYCAN
46197940
81,60 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
405/2017
faktúra
TYCAN
46197940
159,00 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za tlačiareň do ŠKD
242/2017
faktúra
TYCAN
46197940
18,00 EUR
04.09.2017
Predmet: fa za servisné práce
275/2016
faktúra
TYCAN
46197940
125,90 EUR
21.09.2016
Predmet: fa za servisné práce
198/2016
faktúra
TYCAN
46197940
98,40 EUR
07.07.2016
Predmet: FA za servisné práce
124/2016
faktúra
TYCAN
46197940
24,00 EUR
27.04.2016
Predmet: TYCAN
115/2016
faktúra
TYCAN
46197940
21,60 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za servis.práce
40/2015
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírovacieho stroja
400/2012
faktúra
TYCAN
46197940
19,26 EUR
10.11.2014
Predmet: materiál
321/2018
faktúra
TVS
36252484
249,01 EUR
19.11.2018
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
352/2017
faktúra
TVS
36252484
303,14 EUR
16.11.2017
Predmet: fa za vodné, stočné - MŠ
10/2021
objednávka
TULI, s.r.o.
45248451
169,91 EUR
19.03.2021
Predmet: objednávka - vak
72/2021
faktúra
TULI s.r.o.
45248451
169,91 EUR
19.03.2021
Predmet: fa za vak
53/2024
faktúra
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za náhradnú náplň do tulivakov
7/2024
objednávka
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: objednávka náplne do tulivakov
252/2022
faktúra
Tuli.sk
45248451
223,27 EUR
26.08.2022
Predmet: fa za náplň do tulivakov
254/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
378,03 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
151/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
208,57 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
104/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
225,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
64/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
36621048
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
14-Z-2015
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
200,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Zmluva č. 48/OŠATK/2015 o poskytnutí účelovej dotácie
339/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
300,98 EUR
16.11.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné
338/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
465,54 EUR
16.11.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné
250/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
242,51 EUR
18.08.2015
Predmet: faktúra za vodné stočné
249/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
424,40 EUR
18.08.2015
Predmet: faktúra za vodné, stočné
164/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
433,06 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné ZŠ s MŠ
163/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
307,46 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné ZŠ s MŠ
352/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
378,29 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
232/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
713,36 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, ŠJ
159/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
528,35 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ, ŠJ
2/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
345,21 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za vodné, stočné
14/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
218,03 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné ZŠ
13/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
299,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné JŠ s MŠ
476/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
386,22 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
475/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
226,33 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
304/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
292,79 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné