organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5041
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121112293
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
57,36 EUR
27.12.2012
Predmet: pecivo
121012266
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
89,53 EUR
26.12.2012
Predmet: pecivo
121112015
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
55,86 EUR
26.12.2012
Predmet: pecivo
121112145
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
93,98 EUR
26.12.2012
Predmet: pecivo
121012122
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
72,68 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
12101263
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
66,46 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
121012063
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
66,46 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
120912278
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
61,52 EUR
27.11.2012
Predmet: sk
120912182
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
81,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120912065
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
77,22 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
120812265
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
4,63 EUR
31.10.2012
Predmet: Sj
2/2012
oznam
Chofam s.r.o
3610254
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: SJ
206/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
4,63 EUR
12.05.2011
Predmet: SJ
120411228
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
34,37 EUR
12.05.2011
Predmet: SJ
158/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
14,81 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
120411007
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
74,51 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
134/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
11,95 EUR
21.04.2011
Predmet: ŠJ
156/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
7,03 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
131/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
117/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
14,81 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
120311101
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
58,64 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
120311023
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
51,78 EUR
12.04.2011
Predmet: ŠJ
120311199
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
66,19 EUR
11.04.2011
Predmet: ŠJ
99/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
120211084
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
32,45 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
120211042
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
73,36 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
55/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
3,23 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
120211247
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
95/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
6,46 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
120111168
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
48,13 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
83/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
10,28 EUR
31.03.2011
Predmet: Školská jedáleň
056/2025
faktúra
Centrum voľného času
35542781
114,00 EUR
14.04.2025
Predmet: návšteva planetária - dňa 04.04.2025 - predškoláci
16 2025
objednávka
Centrum voľného času
35542781
114,00 EUR
04.04.2025
Predmet: program v planetáriu - 01. Program pre najmenších ( MŠ, 1. - 2. ZŠ )
4 2016
zmluva
Centrum voľného času
35542781
10,88 EUR
19.12.2016
Predmet: Krúžok Hip-hop
201302001
oznam
Centrum pre filantropiu, n.o.
31821871
250,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 201302001 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonník
25/2022
objednávka
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
90,01 EUR
01.07.2022
Predmet: registrácia
66/2023
faktúra
CEEV Živica
35998407
102,80 EUR
05.06.2023
Predmet: registračný poplatok - Zelená škola
109/2022
faktúra
CEEV Živica
35998407
103,40 EUR
13.07.2022
Predmet: registračný poplatok zelená škola
111/2021
faktúra
CEEV Živica
35998407
92,90 EUR
16.08.2021
Predmet: registračný poplatok
34/2019
objednávka
ceev živica
35998407
93,20 EUR
02.10.2019
Predmet: registrácia polplatok za dieťa zelená školka
135/2019
faktúra
ceev živica
35998407
93,20 EUR
02.10.2019
Predmet: registračný poplatok
Obj. 50/2015
objednávka
CAMEA systems, a.s.
36468924
222,80 EUR
31.12.2015
Predmet: tonery
43/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS, a.s.
36468924
245,75 EUR
03.11.2014
Predmet: Objednávka - tonery a cartridge
FV1416108729
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS, a.s.
36468924
245,75 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra . tonery a cartridge
22/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
82,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Faktúra za nákup tonerov a valca do tlačiarne
4/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
82,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Nákup tonerov a valca do tlačiarne
Obj.12/2015
objednávka
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
348,80 EUR
20.05.2015
Predmet: Toner
FA 33/2015
faktúra
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
348,80 EUR
20.04.2015
Predmet: Toner
FA 117/2015
faktúra
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
222,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Toner OKI C 301
Toner OKI C 310
29/2023
faktúra
B&Z group s.r.o.
47511885
1 080,00 EUR
19.05.2023
Predmet: preprava detí
4/2023
objednávka
B&Z group s.r.o.
47511885
1 080,00 EUR
13.04.2023
Predmet: preprava detí autobusom
105/2014
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
44518684
40,93 EUR
19.08.2014
Predmet: Výmeny flexihadice k plynovému sporáku
19/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
42,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Výmena flexi hadice ku plynovému sporáku
10/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
115,20 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednanie revízie plynového zariadenia
1/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, .s.r.o.
44518684
25,24 EUR
15.01.2021
Predmet: nastavenie zónovej regulácie tepla
58/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, .s.r.o.
44518684
63,08 EUR
09.11.2020
Predmet: kontrola stavu regulačného uzla
54/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, .s.r.o.
44518684
27.11.2019
Predmet: oprava radiatora
39/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
63,08 EUR
07.10.2019
Predmet: kontrola technického stavu regulačného uzla
134/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
44518684
9,01 EUR
30.11.2017
Predmet: úprava nastavenia regulátora
Obj.4/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
46,30 EUR
24.04.2015
Predmet: Prípojka - konvektomat
Obj.1/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,20 EUR
03.03.2015
Predmet: vodárenské práce
FA 20/2015
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,20 EUR
03.03.2015
Predmet: Vodárenské práce
zmluvný poplatok
dodatok
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
305,99 EUR
08.04.2025
Predmet: zmluvný poplatok za činnosti spojenými so zabezpečením regulácie, kontroly a odpočtu energií
20/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
27.11.2024
Predmet: obhliadka a oprava strechy
182/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
75,24 EUR
06.11.2024
Predmet: odstránenie závad na ústrednom kúrení
18/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
24.10.2024
Predmet: odstránenie poruchy TÚV
173/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
79,92 EUR
24.10.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
16/2024
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
09.10.2024
Predmet: odstránenie závad na kúrení
151/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
349,78 EUR
01.10.2024
Predmet: poplatok za reguláciu, kontrolu, odpočet energií r. 2024
187/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
72,72 EUR
16.01.2024
Predmet: služby energetického manažmentu
180/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
143,64 EUR
18.12.2023
Predmet: výmena ventilu
22/2023
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
30.11.2023
Predmet: výmena vnútrokomunikačného systému - el. vrátnik
21/2023
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
27.10.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu radiatora
151/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
15,22 EUR
25.10.2023
Predmet: služby energetického manažmentu
144/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
7 102,37 EUR
16.10.2023
Predmet: hygienická maľba
130/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
317,99 EUR
03.10.2023
Predmet: poplatok za reguláciu energií v r. 2023
111/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
27 964,00 EUR
11.09.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu TÚV
108/2023
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
91,82 EUR
08.09.2023
Predmet: oprava elektrického vrátnika
16/2023
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
28 500,00 EUR
25.07.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu rozvodov TÚV
15/2023
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
30.06.2023
Predmet: oprava elektrického vrátnika