Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/36/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
04.03.2022
Predmet: VO údržba.
1/26/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
23.02.2022
Predmet: VO údržba.
1/8/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.01.2022
Predmet: EE VO údržba.
1/180/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
06.12.2021
Predmet: VO údržba.
1/167/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2021
Predmet: VO - údržba.
1/149/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.10.2021
Predmet: VO údržba.
1/139/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
24.09.2021
Predmet: VO údržba
1/125/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
20.08.2021
Predmet: VO údržba.
1/109/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.07.2021
Predmet: VO údržba.
1/94/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
16.06.2021
Predmet: VO - údržba
5/2022/zml.
zmluva
G. Pavlovič
20,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 19/2 hrob Pavlovič
35/2015
zmluva
Gizela Štifnerová
30,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva č. 419/2015 na hrobové miesto č. 38 trohrob.
25/2014
zmluva
Gizela Štifnerová
10,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/188/2019
faktúra
Gitela Oňová
540,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Umelecký program.
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
1/12/2014
objednávka
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Príprava a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
Zmluva č. 6/2014
zmluva
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
24.02.2014
Predmet: ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov
198/2012
faktúra
GEO-Komárno s.r.o.
44681739
590,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
29/2012
objednávka
GEO-Komárno s.r.o.
31.10.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
1/45/2014
objednávka
GEO Komárno s. r. o.
17.12.2014
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
198/2013
faktúra
GEO - Komárno s. r. o.
44681739
590,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
1/37/2013
objednávka
GEO - Komárno s. r. o.
08.11.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd skládky TKO.
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
2014042
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 19.9.2014
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
1/37/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" -19.9.2014
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
1/33/2013
objednávka
Gastrocentrum
42212278
10.09.2013
Predmet: Občerstvenie na podujatie "Hody 2013".
9/2018/zml.
zmluva
Gabriel Halász
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
20150031
faktúra
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo
47856564
109,64 EUR
24.11.2015
Predmet: Rámovanie obrazov
14/2019/zml.
zmluva
František Vida
20,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
3/146/2017
faktúra
Fortunaway
50907204
80,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie VO.
4/2017/obj.
objednávka
Fortunaway
50907204
80,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie verejného obstarávateľa.
3/66/2017
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
94,95 EUR
02.06.2017
Predmet: Detský set - Deň detí.
3/2016
objednávka
Finery Decor s.r.o.
1,65 EUR
09.05.2016
Predmet: Balíčky ku dňu detí - 60 ks.
1/24/2020
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
3/2020/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
28.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
1/195/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
1 536,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Veľkokapacitný kontajner.
3/2019/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
1 500,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Veľkoobjemový kontajner.
2/180/2016
faktúra
Fax COPY a.s.
35729040
195,23 EUR
12.12.2016
Predmet: CD + obal
5/2020-obj.
objednávka
FaxCopy, a.s.
35729040
309,49 EUR
21.04.2020
Predmet: Toner do tlačiarní.
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
1/42/2013
objednávka
Fabian Zoltán
43325785
20.11.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlakové skúšky HP.
1/18/2024
faktúra
Express 4 s.r.o.
31450555
60,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Program na majetok obce AVATO
2/53/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
694,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
2/54/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
243,80 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
4/2016
zmluva
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri vykonaní exekúcie.
1/38/2021
faktúra
EXACT invest s.r.o.
51119838
24,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Dezinfekcia.
FV15009
faktúra
Eva Homolová Sklenárstvo Eva
46962875
88,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zasklenie okien.
16/2019/zml.
zmluva
Eva Budinská
20,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
17/2022/zml.
zmluva
E. Szelényiová
20,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 96/2 hrob
1/46/2018
faktúra
ESOPLYN, a. s.
34132686
367,92 EUR
12.03.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení.
201250688
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
62,90 EUR
20.12.2012
Predmet: Eset licencia.
18/2023/zml.
zmluva
E. Sebestyénová
10,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
17/2023/zml.
zmluva
E. Sebestyénová
20,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
Z/22/2017
zmluva
Environmentálny fond
30796491
39 000,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Dotácia - Sanácia nezákonne umiestneného odpadu.
10/2016
zmluva
ENVI-PAK, a. s
35858010
0,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Zmluva o podmienkach prevádzkovania systému triedeného zberu KO
9/2024/zml.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO
15/2012
zmluva
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu
7/2014
zmluva
ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
37935836
0,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní oddeleného zberu č. 15/2012
Fa 1110011
faktúra
EnSoph, s.r.o., stavby,strechy,nábytok
36558273
1 398,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Kuchyňa, manipulácia, montáž
22/2020/zml.
zmluva
Energiepark s.r.o.
45362319
0,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky verejných elektrární.
1/71/2025
faktúra
Encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
06.05.2025
Predmet: Zemný plyn
1/83/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.06.2025
Predmet: Zemný plyn
1/53/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
02.04.2025
Predmet: Zemný plyn
1/37/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.03.2025
Predmet: Zemný plyn
1/22/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
10.02.2025
Predmet: Zemný plyn
3/2024/zml.
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
48,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
1/5/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
364,77 EUR
10.01.2025
Predmet: Zemný plyn
10/2023/zml.
zmluva
E. Mišechová, Bc.
20,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
17/2018/zml.
zmluva
Emília Kesziová
20,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
35/2014
oznam
Emília Hamranová
10,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
4/2016
objednávka
EMBA Trade, spol. s.r.o.
34142860
29,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Archívna škatuľa.
1/83/2020
faktúra
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Svietidlá do domu smútku.
6/2020-obj.
objednávka
ELUSIA s.r.o.
46345515
711,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Svietidlá do DS.
1/76/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-48,29 EUR
03.06.2025
Predmet: EE VO
1/63/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-36,86 EUR
06.05.2025
Predmet: EE OcÚ
1/61/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
-2,66 EUR
06.05.2025
Predmet: EE VO
5/2025/zml.
zmluva
ELGAS, s.r.o.
36314242
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny