Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/130/2021
faktúra
CARPEX s.r.o.
51434799
242,37 EUR
06.09.2021
Predmet: Koberec do MŠ.
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/32/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Objednávka tonerov a doplnkov
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
1/27/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Objednávka tonerov
1316103675
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
104,84 EUR
20.05.2013
Predmet: Tonery.
1/13/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
29.04.2013
Predmet: Tonery.
1316110044
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
88,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Tonery.
1/5/2013
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
11.03.2013
Predmet: Tonery.
1216105235
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
70,08 EUR
12.11.2012
Predmet: Tonery
26/2012
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
47,88 EUR
31.10.2012
Predmet: Tonery.
1/2018/dodatok
dodatok
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny.
1
dodatok
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny.
7/2015
zmluva
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,65 EUR
24.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
1/160/2021
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
364,22 EUR
03.11.2021
Predmet: Uteráky s výšivkou.
1/113/2023
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
371,80 EUR
07.08.2023
Predmet: Gumená dlažba pod hojdačky v MŠ
1/124/2022
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
1 715,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Lavičky - park, detská hojdačka - MŠ
1/91/2022
faktúra
Blažo Martinkovič s.r.o.
54443792
104,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Cukrová vata - deň detí
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
27/2015
zmluva
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy.
3/141/2017
faktúra
BLACHOTRAPEZ s.r.o.
36423416
312,03 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál-plech.
24/2022/zml.
zmluva
B. Galambosová
20,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 178/2 hrob
1/13/2019
faktúra
Bc. Radoslav Tóth - AREDO
37426796
235,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Skriňa, kryt na gamatky.
1/54/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.04.2019
Predmet: CO služby.
1/39/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.03.2019
Predmet: CO služby.
1/27/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.02.2019
Predmet: CO služby.
1/3/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.01.2019
Predmet: CO služby.
1/204/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
18.12.2018
Predmet: CO služby.
1/190/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: CO služby.
1/167/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.10.2018
Predmet: CO služby.
1/148/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
07.09.2018
Predmet: CO služby.
1/128/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
13.08.2018
Predmet: CO služby.
1/112/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.07.2018
Predmet: CO služby.
1/94/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.06.2018
Predmet: CO služby.
1/80/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.05.2018
Predmet: CO služby.
1/59/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
13.04.2018
Predmet: CO služby.
1/40/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.03.2018
Predmet: CO služby.
1/25/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.02.2018
Predmet: CO služby.
1/4/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
15.01.2018
Predmet: CO služby.
3/174/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.12.2017
Predmet: CO služby.
3/151/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.11.2017
Predmet: CO služby.
3/132/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.10.2017
Predmet: CO služby.
3/115/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.09.2017
Predmet: CO služby.
3/101/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Služby CO.
3/87/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.07.2017
Predmet: CO služby.
3/72/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
09.06.2017
Predmet: CO služby.
3/63/2017
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
10.05.2017
Predmet: CO služby.
Z/3/2017
zmluva
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany".
1/8/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,78 EUR
21.01.2019
Predmet: EE - vyúčtovanie.
1/9/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
14,09 EUR
21.01.2019
Predmet: EE- vyúčtovanie.
1/10/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
7,44 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE OCÚ.
1/9/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
313,27 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE MŠ.
Z/1/2017
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu - BCF
3/7/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
311,21 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE MŠ.
3/8/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
5,89 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE Ocú.
2/164/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
57,26 EUR
07.11.2016
Predmet: Vykonanie revízie - doprava.
1/2016
zmluva
BCF s.r.o.
36597007
0,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke zemného plynu.
2/17/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,06 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
2/16/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
120,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
1/15/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
76,68 EUR
11.01.2021
Predmet: EE OcÚ vyúčtovanie
1/14/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
17,04 EUR
11.01.2021
Predmet: EE DS vyúčtovanie
1/13/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
120,20 EUR
11.01.2021
Predmet: EE MŠ vyúčtovanie
1/12/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
15,56 EUR
11.01.2021
Predmet: EE KD vyúčtovanie
1/11/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
5,81 EUR
11.01.2021
Predmet: EE VO vyúčtovanie
4/2020/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
1/10/2020
faktúra
BCF ENERGY s.r.o.
36597007
12,36 EUR
29.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia fa EE DS
25/2019/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
1/145/2018
faktúra
Bartoš Pavol, s.r.o.
46575570
2 200,02 EUR
07.09.2018
Predmet: Hovädzie mäso Dni obce Bajka.
20/2018/zml.
zmluva
Banádi Zoltánné Ev.
575,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zmluva - vystúpenie Dni obce.
T212064-2
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
6,82 EUR
21.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
PF212064
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,22 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
22/2012
objednávka
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,85 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
14/2013
zmluva
Bachorec František
10,00 EUR
26.07.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/80/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Lavičky Woody
1/18/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu+bezdotykový dávkovač
2/2021-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
14.01.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač.
1/175/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancel. kreslá a rohože.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
1/15/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
29.01.2020
Predmet: Skartovač.
1/2020/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
09.01.2020
Predmet: Skartovač.