mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12234g-2023/00304
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
102,67 EUR
17.05.2023
Predmet: pracovná obuv
f12219g-2023/00285
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
101,16 EUR
15.05.2023
Predmet: Ochranné prac.prostriedky, odd. TS
o4586g-OMZ/006/2023
objednávka
ADET SK s. r. o.
1 000,00 EUR
11.05.2023
Predmet: pracovné odevy, prac.obuv prac. rukavice a prac. pomôcky pre potreby MsZ
f11169g-2022/00403
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
803,33 EUR
01.07.2022
Predmet: ochranné pracovné prostriedky - zamestnanci odd. TS
o4310g-TS/073/2022
objednávka
ADET SK s. r. o.
47756497
805,00 EUR
16.06.2022
Predmet: pracovné nohavice, pracovná bunda, tričká pracovné-TS OPP
f11099g-2022/00358
faktúra
ADET SK s. r. o.
47756497
642,62 EUR
09.06.2022
Predmet: pracovné odevy, odd. Mestská zeleň
f9788g-2021/00293
faktúra
ADET SK
47756497
1 316,24 EUR
13.05.2021
Predmet: Pracovné oblečenie
f10097g-2021/00564
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
26,20 EUR
19.08.2021
Predmet: Hroty proti holubom W3 I 50cm v počte 10 ks
o4033g-TS/093/2021
objednávka
Aderyn s.r.o.
53141156
30,00 EUR
19.08.2021
Predmet: Hroty proti holubom 10ks
o3694g-OVaŽP/32/2020
objednávka
Add.Pavlínek spol. s r.o.
35920068
72,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Matica s okom, M12-4ks,M16-6
f9613g-2021/00127
faktúra
A-BUILD s.r.o.
36056065
342,05 EUR
16.03.2021
Predmet: Stavebný materiál
o3872g-TS/031/2021
objednávka
A-BUILD s.r.o.
36056065
400,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Stavebný materiál
f2462g-683/2013
faktúra
A-BUILD s.r.o.
36056065
216,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Za vykonané výkopové práce na ulici Rumunskej armády
o0841g - OTS
objednávka
A-BUILD s.r.o.
36056065
400,00 EUR
15.10.2013
Predmet: výkopové práce - oporný múr Ul. Rumunskej armády
f2269g-509/2013
faktúra
A-BUILD s.r.o.
36056065
216,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za vykonané výkopové práce na Ulici Rumunskej Armády v rozsahu 6 hodín
o0753g-TS
objednávka
A-BUILD s.r.o.
36056065
300,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Výkopové práce - oporný múr na Ulici Rumunskej armády
o3919g-OVaŽP/015/2021
objednávka
About art s.r.o.
47363835
10 520,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Vypracovanie reštaurátorského výskumu doplnkového na stavbe Zechenterov dom v Kremnici, v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2020/030-3/14044/PLA, RUS zo dňa 17.02.2020 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.04.2021
f10546g-2021/90048
faktúra
Abot art s.r.o.
47363835
10 520,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Vypracovanie reštaurátorského výskumu doplnkového na stavbe Zechenterov dom v Kremnici
f10540g-2021/00847
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
89,64 EUR
20.12.2021
Predmet: Práca žeriavom PRAGA V3S
o4106g-TS/118/2021
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
150,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Stavanie Vianočného stromčeka strojom Praga V3S
f6599-877/2017
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
163,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Práce žeriavom Tatra AD28
f6493g-786/2017
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
6 767,52 EUR
04.12.2017
Predmet: TS - Zatrávňovačky + cestné obrubníky na parkoviská
f4669g-815/2015
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
76,86 EUR
29.12.2015
Predmet: Práce špec. mechanizmami - Praga V3S AD080
o1800g-TS
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
80,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Žeriav stavanie vianočného stromčeka
f2664g-853/2013
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
84,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Práce špec. mechanizmami - stavanie vianočného stromčeka
o0917g-TS
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
180,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Žeriav na stavanie vianočného stromčeka
o0667g-TS
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
150,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Žeriav - stavanie mája na Námestí SNP
o2670g
objednávka
ABIES, spol. s.r.o.
44448317
7 000,00 EUR
27.11.2017
Predmet: zatrávňovačky a obrubníky
o2642g
objednávka
ABIES, spol. s.r.o.
44448317
5 950,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Výkopové a stavebné práce, osadenie plastových vodojemov a dopojenie v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
f8474g-2019/90037
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
16 726,20 EUR
30.12.2019
Predmet: Za výkopové práce na stavbe ,,zasnežovanie bežeckých tratí Skalka,,
f8431g-2019/00768
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
63,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA
o3453g
objednávka
ABIES spol.s.r.o.
44448317
19 000,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Výkopové a súvisiace zemné práce na stavbe Zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke realizácia II.etapa
f8342g-2019/00692
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
84,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA V3S 2hodiny
o3404g
objednávka
ABIES spol.s.r.o.
44448317
500,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Práce so žeriavom PRAGA V3S v roku 2019
f8173g-2019/90021
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
9 050,38 EUR
10.09.2019
Predmet: Dodávka a montáž nádrží pre zavlažovanie
f11658g-2022/00767
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
3 024,00 EUR
28.11.2022
Predmet: zemné práce a odvoz materiálu
o4439g-TS/132/2022
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
3 090,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Zemné práce odvoz materiálu KCA
f9358g-2020/00790
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
84,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Práce žeriavom PRAGA 2 hod.
o3761g
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
500,00 EUR
26.11.2020
Predmet: Práce so žeriavom PRAGA V3S v roku 2020
f7538g-2018/90062
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
13 740,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Za práce na zasnežovaní lyžiarských bežeckých tratí
f7537g-2018/0841
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
6 402,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Za práce na výstavbe vodovodu - Skalka
o3131g
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
13 800,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Stavebné práce na stavbe zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke
o3130g
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
6 410,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Stavebné práce na stavbe vybudovanie vodojemu na Skalke
o3319g - objednávka č. Výst. 21/2019
objednávka
ABIES spol. s r.o.
44448317
9 500,00 EUR
11.07.2019
Predmet: dodávka a montáž dvoch 12 m3 nádrží s napojením na vodu a elektriku, pre stavbu zavlažovanie futbalového ihriska a tenisových kurtov
f0482g - 893/2011
faktúra
ABIES spol. s r.o.
44448317
126,00 EUR
09.02.2012
Predmet: práce špeciálnymi mechanizmami
f6709g-2018/90001
faktúra
Abies spol. s.r.o.
44448317
5 607,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Výkopové a stavebné práce na stavbe vodojem Skalka.
o2716g
objednávka
Abies spol s.r.o.
44448317
165,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Žeriav - stavanie vianočného stromčeka
f12822g-2023/00775
faktúra
ABCentral s.r.o.
52954412
24,25 EUR
27.11.2023
Predmet: materiál
o5021g-TS/116/2023
objednávka
AB Central s.r.o.
52954412
24,25 EUR
17.10.2023
Predmet: silentbloky - 4 ks
f8672g-2020/00146
faktúra
ABAmet s.r.o.
47966947
1 166,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Veľké dielenské skrine 3ks
o3530g
objednávka
ABAmet s.r.o.
1 166,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka 3ks skríň HUGECAB K2000/1200/600 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.03.2020
f4211-457/2015
faktúra
A4G s.r.o.
30415446
116,50 EUR
23.07.2015
Predmet: Mobilný Party stan VeGA - 1ks, pre odd. MsPO
o1595g-MsP 23/15
objednávka
A4G s.r.o.
30415446
109,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Mobilný Party stanVega 1
f10336g-2021/00709
faktúra
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
1 680,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP ,,Podpora opatrovateľskej služby II,,
z1758g - Zmluva o spolupráci a poradenstve
zmluva
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.
50646826
0,00 EUR
25.08.2021
Predmet: spolupráca na vypracovaní Žiadosti o NFP v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby
- cena v zmysle zmluvy
o2862g
objednávka
A3 Sport s.r.o.
36661856
880,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Služobná obuv-Salomon XA Thena GTX, 11 párov
o3283g
objednávka
A3 sport s.r.o.
36661856
72,00 EUR
06.06.2019
Predmet: Služobná obuv 1pár
f12113g-2023/10028
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
43,20 EUR
18.04.2023
Predmet: batéria
o4568g-EOaPA/005/2023
objednávka
A3 Soft s.r.o.
36337960
44,00 EUR
14.04.2023
Predmet: batéria FiskalPRO N3, minibus
f13975g-2024/10075
faktúra
3MIKO s.r.o. autoservis
36053724
72,00 EUR
23.12.2024
Predmet: príprava vozidla na STK Renault Master ZH 933BA
o5293g-EOaPA/007/2024
objednávka
3MIKO s.r.o. autoservis
36053724
100,00 EUR
17.12.2024
Predmet: oprava vozidla Renault Master ZH933BA pred STK a EK
o0118g - MsP 2/12
objednávka
3MIKO s.r.o.
100,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Oprava ABS na služobnom vozidle Suzuki Ignis ZH-981 AR
f13348g-2024/10024
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
237,60 EUR
17.04.2024
Predmet: servisné práce Minibus
o5147g-EOaPA/001/2024
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
250,00 EUR
05.04.2024
Predmet: kontrola dobíjania + merania
repas alternátora
kontrola podtlakov, turba,výmena poš.hadičiek a prepojok
diagnostika vozidla
f12913g-2023/10077
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
993,80 EUR
08.12.2023
Predmet: servisná prehliadka a výmeny kvapalín - minibus
o5059g-EOaPA/009/2023
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
1 000,00 EUR
28.11.2023
Predmet: servisná prehliadka a výmeny potrebných kvapalín a kontrola vozidla ZH933BA Renault Master
f11884g-2023/00028
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
289,70 EUR
31.01.2023
Predmet: servis vozidla SUZUKI Sx4 ZH376BY
o4477g - 01/2023
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: oprava ručnej brzdy a kontrola bŕzd, diagnostika motora
f11640g-2022/10092
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
1 011,20 EUR
24.11.2022
Predmet: servis minibusu Renault Master
o4441g-07/2022
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
1 100,00 EUR
15.11.2022
Predmet: doplnenie mot. oleja, kontrola brzdovej sústavy, príprava na STK a EK, výmena brzdovej kvapaliny, diagnostika vozdila, kontrola motora, výmena mot. oleja a filtra oleja, nákup zim. pneumatík - 4 ks, preloženie zim. pneumatík na disky, preváženie a preloženie kolies na Renault Master ev. č. ZH933BA
f11406g-2022/10074
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
894,30 EUR
16.09.2022
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f11392g-2022/00588
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
22,90 EUR
14.09.2022
Predmet: servis motorového vozidla Suzuki SX4 ZH376BY
o4361g-č.06/2022
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
25,00 EUR
17.08.2022
Predmet: prezutie vozidla, preváženie a prehodenie kolies na Suzuki SX4
o4360g-č.05/2022
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
894,30 EUR
17.08.2022
Predmet: prezutie vozidla, preváženie a prehodenie kolies, diagnostika vozidla, diagnostika vozidla, kontrola motora, kontrola + doplnenie kvapalín, oprava elektr. inštalácie, výmena brzdového spínača svetiel, kontrola + oprava zadných dverí, kontrola + oprava bočných posuvných dverí- výmena zámkov, vedenia, kontrola ventilátora a elektr.+výmena rezistoru kúrenia, výmena vodiacej lišty bočných posuvných dverí, výmena zaistenia zámku dverí + vodiaceho kolieska, dorazu, výmena tapacíru bočných posuvných dverí
f10970g-2022/10036
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
996,70 EUR
05.05.2022
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
o4237g-04/2022
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
1 030,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Výmena predných brzd. kotúčov a brzdových platničiek, manžiet na riadení L+P, tyčiek riadenia L+P, čapu ramena pravý predný, predného pravého ložiska, vnútornej manžety LP poloosy, nastavenie geometrie na vozidle, oprava bočných posuvných dverí - výmena vedenia dverí, vyčistenie + nastavenie koľajníc boč.pos.dverí, Kontrola osvetlenia + výmena žiaroviek, kontrola kvapalín, doplnenie oleja do prevodovky, diagnostika vozidla na Renault Master ev.č.ZH933BA
f10834g-2022/10023
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
92,40 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava motorového vozidla Renault Master
f10831g-2022/00155
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
118,10 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI SX4
f10826g-2022/00154
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
596,80 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI SX4
o4203g-01/2021
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Kontrola osvetlenia, oprava elektrickej kabeláže, výmena žiaroviek, oprava zadných a bočných dverí Renault Master