mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21264
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o3360g
objednávka
Zdenko Longauer
430,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Asanácia Smrekovca opadavého v intraviláne mesta stromolezeckou technikou
o2067g-TS
objednávka
Zdenko Ducký-KAMENTA
40365140
1 350,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Žulové kocky 7,5 t, cena za 19,90 €/m2, rozmer 4x6cm
f5388g-589/2016
faktúra
Zdenko Ducký KAMENTA
40365140
1 343,25 EUR
22.09.2016
Predmet: Žula-dlažba kocky rozmer 4x6cm,1t=9m2
f7922g-2019/90009
faktúra
Zdenko Baláž
35299959
1 897,33 EUR
30.05.2019
Predmet: Zváračské práce na Lanovom moste Feratt na Skalke
f7909g-2019/90006
faktúra
Zdenko Baláž
35299959
3 202,58 EUR
27.05.2019
Predmet: Dodávka materiálu pre lanový most - Feratta Skalka
o3260g
objednávka
Zdenko Baláž
3 202,57 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodávka materiálu na Ferattu
f5008g-218/2016
faktúra
Zdenko Baláž
35299959
45,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Konzoly na montáž klimatizačnej jednotky 4ks
o1915g-01/2016
objednávka
Zdenko Baláž
35299959
45,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Konzoly na montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky 2 ks, konzoly na montáž vnútornej klimatizačnej jednotky 2ks
z0748g - Zmluva o podnájme č. 10/2015
zmluva
Zdenka Mecelová
90,04 EUR
23.04.2015
Predmet: prenájom bytu č. 10
o5236g-2/2024OSSV
objednávka
Zdenka Kozáriková - Kníhvizačstvo KOZET
17798469
50,00 EUR
30.09.2024
Predmet: viazanie strán, kožená väzba.
o5063g-2/2023 ORGaSPR
objednávka
Zdenka Kozáriková - Kníhvizačstvo KOZET
17798469
50,00 EUR
01.12.2023
Predmet: viazanie 83 strán, formát A4, kožená väzba, farba šedá
o3852g-OŠKŠ/1/2021
objednávka
Zdenka Kozáriková - Kníhviazačstvo Kozet
17798469
90,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Kniha na písanie kroniky, formát A3, hrúbka 5,5 cm, kožená väzba, farba šedá, strieborné písmo, kovové rohy
f13859g-2024/00506
faktúra
Zdenka Kozáriková - Knihviazačstvo KOZET
17798469
45,00 EUR
18.11.2024
Predmet: viazanie kroniky mesta za rok 2023
o3264g
objednávka
Zdenka Baláž
1 897,33 EUR
23.05.2019
Predmet: Zváračské práce na Lanovom moste Feratta na Skalke v zmysle cenovej ponuky zo dňa 20.05.2019
z1339g - Dodatok č. 1 k zmluve
dodatok
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
0,00 EUR
22.01.2019
Predmet: doplnenie bodu 3 a aktualizácia Prílohy č. 1 Zmena 01
z1294g - Zmluva č. OU 2017_0821
zmluva
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: výkup odpadov z obalov a odpadov
z1361g - Zmluva o spolupráci pri ochrane OÚ a o spracúvaní OÚ sprostredkovateľom
zmluva
Základná umelecká škola J.L. BEllu
37831381
0,00 EUR
11.03.2019
Predmet: spracúvanie OÚ prevádzkovateľa v IS sprostredkovateľa
o0759g-Oškš
objednávka
Základná umelecká škola J.L.Bellu
37831381
300,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v rámci Kremnického kultúrneho leta
f13633g-2024/00093
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
06.08.2024
Predmet: refakturácia poistenia majetku
f12379g-2023/00071
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
27.06.2023
Predmet: refakturácia poistenia majetku za obdobie 01.07.2023-30.06.2024
f12346g-2023/10120
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
140,00 EUR
21.06.2023
Predmet: preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica-Žiar nad Hronom a späť 2x
f11708g-2022/00116
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
09.12.2022
Predmet: refakturácia poistenia majetku za obdobie 01.07.2022 - 30.06.2022
f11063g-2022/10110
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
34,20 EUR
02.06.2022
Predmet: Preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica - Žiar nad Hronom a späť dňa 10.05.2022
f9966g-2021/00081
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Refakturácia - poistenie majetku za obdobie 01.07.2021-01.07.2022
f2290g-521/2013
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
300,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici v rámci Kremnického kultuúného leta
f1764g-43/2013
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831461
475,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Za občerstvenie pre 100 ľudí - recepcia pri príležitosti Biela stopa
f14210g-2025/00036
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,91 EUR
26.03.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 02/2025
f14124g-2025/00021
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,91 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 01/2025
f14008g-2024/00163
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
17.01.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 12/2024
f13849g-2024/00138
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
15.11.2024
Predmet: rafakturacia - odber kuch.odpadu 10/2024
f13811g-2024/00130
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
25.10.2024
Predmet: refakturácia - kuch.odber09/2024
f13613g-2024/00091
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
1 012,21 EUR
25.07.2024
Predmet: Refakturácia - poistenie majetku 01.07.24-30.06.24
f13525g-2024/00079
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia - kuch.odpad 05/2024
f13310g-2024/00040
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn. odpadu za 02/2024
f13251g-2024/00033
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 01/2024
f12975g-2023/00115
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za 10/2023
f12842g-2023/10207
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
100,80 EUR
29.11.2023
Predmet: preprava osôb minibus Renault ZH-933BA
f11642g-2022/00104
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
25.11.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 10/2022
f11339g-2022/00025
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
21,15 EUR
23.08.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 01/2022
f10839g-2022/00033
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
28.03.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 02/2022
f10655g-2021/00156
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
21,15 EUR
11.02.2022
Predmet: Refaktúra za odber kuchynský odpad 12/2021
f10512g-202100142
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
16.12.2021
Predmet: Refakturácia za kuchynský odpad za 11/2021
f10460g-2021/00135
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
08.12.2021
Predmet: Refakturácia odber kuch.odpad 10/2021
f10327g-2021/00121
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
22.10.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 09/2021
f14363g-2025/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f14245g-2025/00051
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
16.04.2025
Predmet: refakturacia - kuchynský odpad 03/2025
f13930g-2024/00149
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
17.12.2024
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 11/2024
f13682g-202400104
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
27.08.2024
Predmet: refakturácia - kuchynský odpad 07/2024
f13644g-2024/00096
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
15.08.2024
Predmet: refakturácia za kuchynský odpad 06/2024
f13455g-2024/00066
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
28.05.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu
f13380g-2024/00052
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.04.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu za 03/2024
f13098g-2023/00132
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.01.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 12/2023
f12980g-2023/00125
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu
f12758g-2023/00103
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
24.10.2023
Predmet: refakturujeme Vám odber kuchyn. odpadu za 09/2023
f12492g-2023/00079
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
09.08.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 06/2023
f12364g-2023/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
1 012,21 EUR
26.06.2023
Predmet: refakturácia poistenia majetku za obdobie 01.07.2023-30.06.2024
f12342g-2023/00067
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
21.06.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 05/2023
f12241g-2023/00303
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.05.2023
Predmet: refaktúrácia odberu kuchynského odpadu za 04/2023
f12153g-2023/00044
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
24.04.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 03/2023
f12044g-2023/00032
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
16.03.2023
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za 02/2023
f11941g-2023/00019
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
16.02.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 01/2023
f11864g-2022/00130
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
30.01.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 12/2022
f11739g-2022/00121
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
15.12.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 11/2022
f11693g-2022/00115
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
1 012,21 EUR
08.12.2022
Predmet: refakturácia poistenia majetku
f11687g-2022/00111
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
12 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: refakturácia časti nákladov na odstránenie havarijného stavu na časti strechy objektu ZŠ Pavla Križku
f11558g-2022/00096
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
26.10.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 09/2022
f11210g-2022/00072
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
26.07.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 06/2022
f11126g-2022/00062
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
16.06.2022
Predmet: refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za mesiac 05/2022
f11033g-2022/00051
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
20.05.2022
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za mesiac 04/2022
f10935g-2022/00042
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
22.04.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 03/2022
o0677g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica, školská jedáleň
37831470
290,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Obedy pre účastníkov Bellovho festivalu
o0643g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica, školská jedáleň
37831470
230,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Obedy pre súťažiacich - Kremnické laso
f10153g-2021/00099
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
66,41 EUR
30.08.2021
Predmet: Refakturácia poistného - vybudovanie centier učenia ZŠ P.Križku, doplatok poistenia za obdobie 07.07.2021- 01.07.2022 k poistnej zmluve č.9127003935
f10056g-2021/00088
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
03.08.2021
Predmet: Refakturácia kuchynský odpad za 06/2021
f9967g-2021/00079
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
905,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Refakturácie poistenie majetku za obdobie 01.07.2021-01.07.2022
f9942g-2021/00074
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
23.06.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 05/2021
f9941g-2021/00076
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
0,62 EUR
23.06.2021
Predmet: Refakturácia poistného - vybudovanie centier učenia, doplatok za obdobie 07.06. -01.07.2021
f9868g-2021/00342
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
345,23 EUR
03.06.2021
Predmet: Refakturácia mzdy počas testovania COVID 19 výpomoc zdravotníckeho personálu
f9765g-2021/00048
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Refakturácia odber za kuchynský odpad 03/2021
f9670g-2021/00179
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
722,24 EUR
31.03.2021
Predmet: Refakturácia mzdy počas testovania COVID 19