organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14186
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
159,28 EUR
01.08.2014
Predmet: Chlieb
14132
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
419,87 EUR
06.06.2014
Predmet: Chlieb
14099
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
493,37 EUR
11.05.2014
Predmet: Chlieb
14076
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
921,00 EUR
06.04.2014
Predmet: Chlieb
14051
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
445,45 EUR
09.03.2014
Predmet: Chlieb
1/2014/ŠJ
zmluva
Bagetka s.r.o
36226335
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
2412204
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
847,04 EUR
16.12.2014
Predmet: Domáce potreby do kuchyne
2409690
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
997,40 EUR
22.10.2014
Predmet: Domáce potreby- jedáleň
2409159
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
962,28 EUR
29.09.2014
Predmet: POTREBY JEDALEN
48/2014
objednávka
AZ domáce potreby
36223611
2 081,40 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka inventáru do ŠJ
001/2017
objednávka
Aureus Services, s.r.o.
45442088
40,00 EUR
11.01.2017
Predmet: štočky do pečiatok
1701200208
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
599,87 EUR
12.01.2017
Predmet: potraviny
3/2017
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: potraviny
1601203223
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
249,07 EUR
26.05.2016
Predmet: potraviny
1601200541
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
679,76 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
7/2016
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
1501206283
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
383,52 EUR
27.10.2015
Predmet: Potraviny
1501203243
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
773,46 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny
15011200214
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
306,18 EUR
16.01.2015
Predmet: Potraviny
1401205214
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
306,84 EUR
07.09.2014
Predmet: Potraviny
1401203339
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
893,95 EUR
18.05.2014
Predmet: Potraviny
73/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Motorové záhradné nožnice HS/45 cm/
150670
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
10.11.2015
Predmet: STIHL - motorové záhradné nožnice
150370
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
219,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
28/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
400,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
88/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
739,00 EUR
16.12.2013
Predmet: krovinorez
87/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
359,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka -motorová píla
23/2015
objednávka
Astra - Cicák Jozef
30917069
60,00 EUR
04.05.2015
Predmet: drobný materiál
16011079
faktúra
Asociácia správcov registratúry
39,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Seminár
18/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
06.10.2016
Predmet: nájom telocvične
13/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvične
5/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
22.04.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015089
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015078
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015077
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
56,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015068
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
24,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
14/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
13/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015062
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
36,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015058
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015047
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
48,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015046
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
40,50 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015037
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
5/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
30.04.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015027
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec
2015015
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február
2015005
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2014151
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014147
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
67,50 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014137
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
67,50 EUR
03.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014127
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
6/2014
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
91-6-0000546
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
175,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Škoský program
2002916
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
4 905,60 EUR
05.05.2016
Predmet: Wellness pobyt
39/2013
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
105,10 EUR
22.08.2013
Predmet: školské kriedy
1282002024
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
146,95 EUR
17.09.2012
Predmet: školské kriedy
1314-5000
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
7,50 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis HV
1415-4374
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
34,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Časopisy na rok 2014/2015
1314-5769
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
30.01.2014
Predmet: spevník slávik 2014
214159
faktúra
Antex- Antal Vladimír
32348410
554,33 EUR
19.12.2014
Predmet: Pracovné oblečenie
215061
faktúra
Antex - Antal Vladimír
32348410
32,64 EUR
28.05.2015
Predmet: pracovné ošatenie
59/2014
objednávka
Antex
32348410
600,00 EUR
06.11.2014
Predmet: pracovné ošatenie
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
5150661258
faktúra
Alza.cz a.s.
530,12 EUR
01.12.2015
Predmet: Tlačiareň
5/2013
objednávka
Alusys s.r.o.
36356344
1 356,00 EUR
07.05.2013
Predmet: oprava a výmena dverí
10130014
faktúra
Alusys s.r.o.
36356344
1 182,00 EUR
26.03.2013
Predmet: výmena dverí
56/2015
objednávka
Altis
396,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Obrusy do školskej jedálne
6551688424
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
27,55 EUR
05.05.2014
Predmet: cestovné poistenie Allianz
511052568
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
100,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Kompletné poistenie podnikateľov
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
16137
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
387,45 EUR
23.11.2016
Predmet: kontrola TS a hydrantov
15054
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
396,35 EUR
10.04.2015
Predmet: Kontrola, oprava hasiacich prístrojov
17005
faktúra
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
399,00 EUR
12.01.2017
Predmet: výmena ventilov
054/2016
objednávka
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
440,80 EUR
24.11.2016
Predmet: výmena ventilov
14091
faktúra
Alexandra Vinceová HASKONT
35365234
260,00 EUR
03.07.2014
Predmet: hadice s prúdnicami
063/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
3 853,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Svietidlá
028/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
4 199,75 EUR
23.07.2014
Predmet: svietidlá
027/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: obokrabice k svietidlám
43/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
755,75 EUR
23.07.2014
Predmet: doobjednávka svietidiel