organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF215/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2013
Predmet: Internet za 12/2013, MŠ PJ
DF202/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ PJ
DF201/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ AS
DF169/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.11.2013
Predmet: Internet za 10/2013, MŠ PJ
DF168/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.11.2013
Predmet: Internet za 10/2013, MŠ AS
DF153/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2013
Predmet: Internet za 9/2013, MŠ P.J.
DF152/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2013
Predmet: Internet za 9/2013, MŠ AS
DF133/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.09.2013
Predmet: internet za 8/2013, MŠ P.Jilemnického
DF132/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.09.2013
Predmet: Internet za 8/2013, MŠ A.Sládkoviča
DF118/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.08.2013
Predmet: Internet za 7/2013, MŠ P.Jilemnického
DF117/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.08.2013
Predmet: Internet za 7/2013, MŠ A.Sládkoviča
DF89/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.07.2013
Predmet: Internet za 6/2013-MŠ P.Jilemnického
DF88/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.07.2013
Predmet: Internet za 6/2013-MŠ A.Sládkoviča
DF77/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.06.2013
Predmet: Internet za 5/2013, MŠ P.Jilemnického
DF76/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.06.2013
Predmet: Internet za 5/2013, MŠ A.Sládkoviča
DF59/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
15.05.2013
Predmet: Internet za 4/2013, MŠ P.Jilemnického
DF58/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
15.05.2013
Predmet: internet za 4/2013, MŠ A.sládkoviča
DF47/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.04.2013
Predmet: Internet za 3/2013
DF46/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.04.2013
Predmet: Internet za 3/2013, MŠ A.Sládkoviča
DF28/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.03.2013
Predmet: Internet za 2/2013 - MŠ P.Jilemnického
DF27/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.03.2013
Predmet: Internet za 2/2013 - MŠ A.Sládkoviča
DF5/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.02.2013
Predmet: Internet za 1/2013 MŠ P.Jilemnického
DF4/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.02.2013
Predmet: Internet za 1/2013 - MŠ A.Sládkoviča
p21/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2012
Predmet: Internet 12/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
p20/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2012
Predmet: Internet 12/2012 MŠ P.Jilemnického 2
p18/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.12.2012
Predmet: Internet 11/2012 MŠ P.Jilenického 2
p17/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
05.12.2012
Predmet: Internet 11/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
p16/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
21.11.2012
Predmet: Internet 10/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
p15/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
21.11.2012
Predmet: Internet 10/2012 MŠ P.Jilemnického 2
p13/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.10.2012
Predmet: Internet 9/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130
p12/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.10.2012
Predmet: Internet 9/2012 MŠ P.Jilemnického 2
p10/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2012
Predmet: Internet 8/2012 MŠ P.jilemnického
p9/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2012
Predmet: Internet 8/2012 MŠ A.Sládkoviča
p8/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.08.2012
Predmet: Internet 7/2012 MŠ P.Jilemnického 2
p7/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.08.2012
Predmet: Internet 7/2012 MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0382012
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.08.2012
Predmet: Zmluva č.12 /1616/0002/78762/ o poskytovaní služieb v sieti Internet MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0312012/D1
dodatok
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 ZMŠ0312012
ZMŠ0252012D1
dodatok
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 k ZMŠ0252012
p6/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.07.2012
Predmet: Internet 6/2012 MŠ A.Sládkoviča
p4/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.06.2012
Predmet: Internet 5/2012 MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0312012
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
30.05.2012
Predmet: Zmluva č.12/1967/0002/80035/ o poskytovaní služieb v sieti Internet
ZMŠ0252012
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
27.04.2012
Predmet: Zmluva č.12/1616/0001/78762/ o poskytovaní služieb v sieti Internet
DF176/2013
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
121,43 EUR
15.11.2013
Predmet: Teplomery, liečivá, obväz.materiál, zdrav.pomôcky
1/R13045
objednávka
ANTHYA s.r.o.
46285768
127,62 EUR
13.11.2013
Predmet: Lekárenský materiál na doplnenie lekárničiek
DF257/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
535,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre školskú jedáleň
VS 31-2021
DF256/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
404,40 EUR
14.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ AS a PJ
VS 30-2021
DF149/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,79 EUR
31.08.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF148/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
271,71 EUR
31.08.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - MŠ AS, MŠ PJ
DF119/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
360,60 EUR
07.07.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF68/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
235,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - ŠJ AS, ŠJ PJ
DF67/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
158,03 EUR
30.04.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
4 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ
DF244/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
252,81 EUR
21.12.2020
Predmet: Spotrebný materiál na upratovanie, obrusovina MŠ AS, MŠ PJ
DF233/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
144,48 EUR
11.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF232/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
418,49 EUR
11.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ, vybavenie ŠJ AS, ŠJ PJ
DF140/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
372,97 EUR
27.09.2020
Predmet: Nákup - čistiace prostriedky, rukavice MŠ AS, PJ
DF139/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
483,88 EUR
27.09.2020
Predmet: Nákup - čistiace prostriedky, drobný majetok, rukavice ŠJ PJ, AS
DF37/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,71 EUR
04.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky a DHMk MŠ AS, MŠ PJ
DF36/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
169,63 EUR
04.06.2020
Predmet: Čistiace prostriedky a DHM ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R20001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky, hygienické potreby a drogistický tovar podľa vlastného výberu - celoročne
DF258/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
247,55 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ
DF257/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
175,17 EUR
02.01.2020
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF207/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
150,20 EUR
29.10.2019
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ AS, MŠ PJ
DF191/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
212,50 EUR
29.10.2019
Predmet: Nákup materiálu + čistiace prostriedky ŠJ AS, ŠJ PJ
DF145/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,14 EUR
13.08.2019
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre MŠ
DF146/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
540,31 EUR
13.08.2019
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
DF68/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
164,33 EUR
25.04.2019
Predmet: Čist.prostriedky a hyg.potreby pre MŠ
DF69/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
304,09 EUR
25.04.2019
Predmet: Čist.prostriedky a hyg.potreby pre ŠJ
1/R19002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
11.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky, hyg.potreby a drogistický tovar podľa výberu - celoročne
DF227/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
59,98 EUR
05.12.2018
Predmet: Mop Vileda - MŠ AS
DF211/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
174,87 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, MŠ AS a PJ
DF210/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
593,74 EUR
21.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hyg.potreby, ŠJ AS a PJ
DF139/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
180,92 EUR
03.09.2018
Predmet: Čist.prostriedky pre M (str.01,02)Š
DF138/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
199,84 EUR
03.09.2018
Predmet: Čist.prostriedky pre ŠJ (str.03, 04)
DF43/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
207,37 EUR
26.03.2018
Predmet: Hrnčeky, box plasty, čistiace prostriedky pre ŠJ
DF42/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
120,03 EUR
26.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
1/R18011
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a materiál podľa výberu-celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
DF224/2017
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
267,64 EUR
16.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
DF223/2017
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
222,92 EUR
16.12.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
DF145/2017
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
194,99 EUR
20.09.2017
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, mixér, metly