organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1320014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
602311
96,56 EUR
16.03.2013
Predmet: Tel.popl.
1390001
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
18,69 EUR
05.02.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320010
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,61 EUR
05.02.2013
Predmet: Telef.poplatky
1220262
faktúra
ŠKOLEX, spol. s.r.o.
31396763
216,35 EUR
10.12.2012
Predmet: keramická tabuľa
077/2012
objednávka
Školex, spol. s.r.o.
2 623,00 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup školských stoličiek, lavic, katedra, náhradné diely na školské lavice a stoličky
076/2012
objednávka
Školex, spol. s.r.o.
254,52 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup školskej keramickej tabule 240x120
1220129
faktúra
Šimon Richard
34814035
469,52 EUR
21.07.2012
Predmet: Materiál
1320101
faktúra
SEVT a.s.
2132005745
203,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Tlačiva
1320049
faktúra
SEVT a.s.
31331131
29,56 EUR
18.04.2013
Predmet: Tlačiva
1220229
faktúra
SEVT a.s.
31331131
46,63 EUR
19.11.2012
Predmet: tlačiva
1220219
faktúra
SEVT a.s.
31331131
189,60 EUR
30.10.2012
Predmet: tlačiva
1220103
faktúra
SEVT a.s.
31331131
203,00 EUR
16.07.2012
Predmet: eTlačiva
3
faktúra
ŠEVT
31331131
29,56 EUR
25.03.2013
Predmet: Záloha na tlačiva
1220138
faktúra
ŠEVT
31331131
132,70 EUR
29.07.2012
Predmet: tlačiva
1220306
faktúra
Senior klub SK /občianske združenie/
42 089 557
1,00 EUR
18.01.2013
Predmet: prenájom
021/2013
objednávka
Sanel Slivka
930,00 EUR
07.05.2013
Predmet: revízia bleskozvodov na rok 2013
020/2013
objednávka
Sanel Slivka
990,00 EUR
07.05.2013
Predmet: revízia elektroinštalácie
1220189
faktúra
SALON-P, s.r.o.
45683107
123,85 EUR
03.10.2012
Predmet: materiál
01/2012
zmluva
Ryba Košice spol. s.r.o.
17147522
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup potravín
1330095
faktúra
RYBA
17147522
263,50 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1330055
faktúra
RYBA
17147522
56,45 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330048
faktúra
RYBA
17147522
185,33 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1230222
faktúra
RYBA
17147522
46,68 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230221
faktúra
RYBA
17147522
82,67 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230215
faktúra
RYBA
17147522
193,42 EUR
28.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230201
faktúra
RYBA
17147522
363,04 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230159
faktúra
RYBA
17147522
284,20 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230140
faktúra
RYBA
17147522
251,02 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230065
faktúra
RYBA
17147522
52,62 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230041
faktúra
RYBA
17147522
52,62 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230040
faktúra
RYBA
17147522
252,49 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230011
faktúra
RYBA
17147522
188,04 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1390009
faktúra
Richard Šimon
20130603
500,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Posteľné pradlo
1320107
faktúra
Richard Šimon
20130602
489,20 EUR
27.06.2013
Predmet: Uteráky
030/2013
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
19.06.2013
Predmet: nákup uterákov, utierok, osošky
029/2013
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
19.06.2013
Predmet: nákup posteľného prádla
032/2012
objednávka
Richard Šimon
34 814 035
1 200,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup uterákov,osušiek,pradla - pre úseku PV - vizažistka
1220050
faktúra
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
31954120
23,70 EUR
03.04.2012
Predmet: publikácia
1220193
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46 618 414
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: poštové poukažky
050/2012
objednávka
Rastislav Tančin RASTer
46 618 414
100,00 EUR
03.10.2012
Predmet: nákup poštových poukážok krátkych v počte 2000 ks
1220220
faktúra
PULS s.r.o.
31677967
1 116,93 EUR
30.10.2012
Predmet: kadernický materiál
055/2012
objednávka
PULS s.r.o.
1 200,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup kadernických potrieb pre OV žiakov
10/2012
zmluva
PRABIZ, s.r.o.
36852881
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie,chemické čistenie,dezinfekcia bielizne,oprava,žehlenie
1320007
faktúra
Prabiz. s. r.o.
36852881
366,92 EUR
05.02.2013
Predmet: Pranie prádla
1220140
faktúra
Prabiz s.r.o.
36852881
219,48 EUR
29.07.2012
Predmet: pranie prádla
1220130
faktúra
Prabiz s.r.o.
36852881
162,53 EUR
21.07.2012
Predmet: pranie prádla
1320087
faktúra
Prabiz
202013
605,38 EUR
27.06.2013
Predmet: pranie prádla
1320064
faktúra
Prabiz
36852881
179,47 EUR
14.05.2013
Predmet: Pranie pradla
1320050
faktúra
Prabiz
34238735
245,48 EUR
18.04.2013
Predmet: Pranie pradla
1320030
faktúra
Prabiz
36852881
282,34 EUR
16.03.2013
Predmet: pranie prádla
1220286
faktúra
Prabiz
34238735
243,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Pranie prádla
1220249
faktúra
Prabiz
34238735
260,68 EUR
10.12.2012
Predmet: pranie
1220226
faktúra
Prabiz
34238735
586,10 EUR
19.11.2012
Predmet: pranie prádla
1220178
faktúra
Prabiz
34238735
207,22 EUR
03.10.2012
Predmet: pranie pradlá
1220161
faktúra
Prabiz
34238735
285,56 EUR
20.09.2012
Predmet: Pranie prádla
1220115
faktúra
Prabiz
34238735
357,61 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220106
faktúra
Prabiz
34238735
402,74 EUR
16.07.2012
Predmet: služby
1220084
faktúra
Prabiz
34238735
434,65 EUR
08.06.2012
Predmet: pranie
1220054
faktúra
Prabiz
34238735
413,04 EUR
23.04.2012
Predmet: pranie prádla
1220018
faktúra
Prabiz
34238735
434,78 EUR
06.03.2012
Predmet: pránie prádla VHČ
1320011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
19,98 EUR
05.02.2013
Predmet: Finančný spravodajca
1220313
faktúra
Poradca podnikatela spol.
20449189
11,30 EUR
18.01.2013
Predmet: FS r.2012
1220007
faktúra
Poradca podnikatela spol.
20449189
19,98 EUR
24.02.2012
Predmet: FS
1320013
faktúra
Peter Gula
35244429
1 025,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Praškové hasiac.prístroje
1320066
faktúra
PEHAcom-Ing. Peter Hric
33109672
457,26 EUR
14.05.2013
Predmet: materiál
1320089
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
1305012
400,06 EUR
27.06.2013
Predmet: Tonery,servis,materiál
1320088
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
1305027
198,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Tlačiareň
1320043
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
235,80 EUR
25.03.2013
Predmet: Tonery
1220290
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
568,44 EUR
28.12.2012
Predmet: Materiál,servisné práce
1220265
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
87,07 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220264
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
229,08 EUR
10.12.2012
Predmet: náplne
1220232
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
24,00 EUR
19.11.2012
Predmet: služby
1220231
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
853,80 EUR
19.11.2012
Predmet: PC
1220216
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
61,78 EUR
30.10.2012
Predmet: náplň
1220205
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
712,87 EUR
30.10.2012
Predmet: tener,náplň
1220159
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
39,79 EUR
20.09.2012
Predmet: Toner
1220158
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
264,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Canon
1220073
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
545,88 EUR
17.05.2012
Predmet: Dataprojektor
1220072
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
574,80 EUR
17.05.2012
Predmet: Notebook
1220071
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
219,67 EUR
17.05.2012
Predmet: Materiál