organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
049/2012
objednávka
Ing. Mati Emil
150,00 EUR
03.10.2012
Predmet: znalecký posudok o všeobecnej hodnote veckého bremena pre elektr.prípojku
1240021
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
8,47 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
124018
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
34,10 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230112
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
101,90 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230107
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
510,86 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230098
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
437,13 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230081
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
512,58 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240009
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
52,00 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny
1230056
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
656,40 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240006
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
24,60 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny
1230035
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
396,64 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240003
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
37,20 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny
1230014
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
920,98 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1220251
faktúra
Ing.Jaroslav Holub - STK
34237607
25,00 EUR
10.12.2012
Predmet: STK
1220253
faktúra
Ing. Ján HOLUB - Š - AUTOSERVIS
30 301 301
17,00 EUR
10.12.2012
Predmet: emesná kontrola
1220252
faktúra
Ing. Ján HOLUB - Š - AUTOSERVIS
30 301 301
108,71 EUR
10.12.2012
Predmet: servisná prehliadka
1240013
faktúra
Ing.Imrich Murcko
218
25,71 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny
069/2012
objednávka
Ing. Holub Ján
30 301 301
0,00 EUR
20.11.2012
Predmet: servisná a emisná prehliadka služobného osobného motorového vozidla Škoda Fabia SK 915/AL
066/2012
objednávka
Ing. Holub Ján
50,00 EUR
09.11.2012
Predmet: STK a emisná kontrola sl. osob. motorového vozidla Škoda Fabia SK 915/AL
1220250
faktúra
Infopress-Kollárová
17488371
6,70 EUR
10.12.2012
Predmet: kniha
1220143
faktúra
Ilčisko Ján
35245522
2 024,99 EUR
16.08.2012
Predmet: oprava dlažby
1220148
faktúra
I.C.A.
31662013
294,94 EUR
16.08.2012
Predmet: elek.energia
1220269
faktúra
I.C.A
31662013
1 205,30 EUR
10.12.2012
Predmet: el.energia
1220238
faktúra
I.C.A
31662013
1 327,87 EUR
19.11.2012
Predmet: el.energia
1220200
faktúra
I.C.A
31662013
798,00 EUR
30.10.2012
Predmet: el.energia
1220176
faktúra
I.C.A
31662013
435,38 EUR
20.09.2012
Predmet: Elektrická energia
1220125
faktúra
I.C.A
31662013
715,01 EUR
16.07.2012
Predmet: el.energia
1220098
faktúra
I.C.A
31662013
883,55 EUR
21.06.2012
Predmet: elek.ener
1220076
faktúra
I.C.A
31662013
1 041,86 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia
1220059
faktúra
I.C.A
31662013
1 317,66 EUR
23.04.2012
Predmet: el.energie
1220039
faktúra
I.C.A
31662013
1 401,92 EUR
19.03.2012
Predmet: El.energia
1220016
faktúra
I.C.A
31662013
1 401,92 EUR
24.02.2012
Predmet: elektr.energia
025/2013
objednávka
Harčarufka
81,00 EUR
17.06.2013
Predmet: odborná prehliadka a servis výťahov ŠI a ŠJ
015/2013
objednávka
Harčarufka
506,00 EUR
19.04.2013
Predmet: výmena odklaňacieho magnetu vo výťahu v ŠI
008/2013
objednávka
Harčarufka
106 63 509
70,00 EUR
06.03.2013
Predmet: pravidelná odborná prehliadka aservis výťahov
085/2012
objednávka
Harčarufka
0,00 EUR
20.12.2012
Predmet: odborná pravidelná štvrťročná prehliadka výťahov a porevízne opravy za IV.Q 2012
042/2012
objednávka
Harčarufka
106 63 509
60,00 EUR
14.09.2012
Predmet: odborná prehliadka výťahov a servis v ŠKS a ŠI za 3.Q 2012
019/2012
objednávka
Harčarufka
106 63 509
50,00 EUR
08.06.2012
Predmet: odborná prehliadkaa výťahov a servis za II.Q 2012
010/2012
objednávka
Harčarufka
23.03.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahov a servis
1320091
faktúra
HARCARUFKA
130366
80,71 EUR
27.06.2013
Predmet: Uradná skúška
1320048
faktúra
HARCARUFKA
10663509
74,83 EUR
18.04.2013
Predmet: Prehliadka výťahov
1220293
faktúra
HARCARUFKA
10663509
50,83 EUR
18.01.2013
Predmet: prehliadka výťahov
1220184
faktúra
HARCARUFKA
10663509
68,76 EUR
03.10.2012
Predmet: revízie
1220108
faktúra
HARCARUFKA
10663509
50,83 EUR
16.07.2012
Predmet: prehľ.výťahov
1220045
faktúra
HARCARUFKA
10663509
90,12 EUR
03.04.2012
Predmet: Servis výťahov
1320055
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
18.04.2013
Predmet: Činnosť pož.technika
002/2013
objednávka
Gula Peter
1 025,00 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup hasiacích prístrojov praškových P6-6 - 25 ks
1220278
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
10.12.2012
Predmet: pož.činnosť
1220194
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
30.10.2012
Predmet: revízna činnosť
1220122
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
16.07.2012
Predmet: služ.pož.ochrany
1220056
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
23.04.2012
Predmet: požiar.ochrana
1220160
faktúra
František MIŠČIK, EPEMIX-R, Sabinov
10733442
43 800,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Zmena el.prípojky
1320028
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
12,42 EUR
16.03.2013
Predmet: PASTA
1320027
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
187,44 EUR
16.03.2013
Predmet: oprava
1220154
faktúra
EUROGASTROP s r.o.
44137761
179,94 EUR
16.08.2012
Predmet: oprava škrabky
1220281
faktúra
EUROGASTROP
44137761
1 766,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kapitály chladnička
1220280
faktúra
EUROGASTROP
44137761
3 484,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kapitály pec elektrická
1220277
faktúra
EUROGASTROP
44137761
420,00 EUR
10.12.2012
Predmet: plechy
1220186
faktúra
EUROGASTROP
44137761
95,52 EUR
03.10.2012
Predmet: výmena hadíc
033/2012
objednávka
EUROGASTROP
44137761
21.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás opravu škrabky zemiakov a opravu kotla
1220088
faktúra
EUROGASTROP
44137761
21,60 EUR
08.06.2012
Predmet: oprav.práce
1220080
faktúra
EUROGASTROP
44137761
494,64 EUR
17.05.2012
Predmet: Výmena horáka
1220010
faktúra
EUROGASTROP
44137761
111,60 EUR
24.02.2012
Predmet: oprava plyn.kotla
004/2013
objednávka
Eurogastrop
28.01.2013
Predmet: oprava plynovej panvice zn. Zanussi
003/2013
objednávka
Eurogastrop
12,42 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup pasty do shafingu - 15 ks /ŠK/
071/2012
objednávka
Eurogastrop
44 137 761
1 766,00 EUR
04.12.2012
Predmet: nákup chladničky Libherr GKv 6460
072/2012
objednávka
Eurogastrop
44 137 761
420,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nákup príslušenstva k elektrickej PCE-930C:
pekáče,plechy,rošty
070/2012
objednávka
Eurogastrop
44 131 741
3 484,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nákup elektrickej pece PCE-930 C
037/2012
objednávka
Eurogastrop
441 377 61
1 000,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výmena hadíc v plynových kotloch, peciach a sporáku
012/2012
objednávka
Eurogastrop
27.03.2012
Predmet: Náhradné diely : - horák na panvicu 217,20 €
- tlakový spínač na kotol 324 €
001/2012
objednávka
Eurogastrop
44137761
120,00 EUR
22.02.2012
Predmet: opravy plyn.kotla
20120301
zmluva
EPEM IX-R súkr. elektromontažná firma František MIŠČÍK
10733442
43 800,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
1220275
faktúra
ENERGOSPOL
31 681 506
2 700,00 EUR
10.12.2012
Predmet: montáž a el. napojenie
068/2012
objednávka
Energospol
2 700,00 EUR
09.11.2012
Predmet: odpojenie privodného NN kabla, montáž NN kablov na prívod z vlastnej trafostanice a úprava v NN rozvadzači
1220212
faktúra
Elektromix-Anton Dzupina
43633293
223,20 EUR
30.10.2012
Predmet: oprava
1220064
faktúra
Elektromix-Anton Dzupina
43633293
208,80 EUR
27.04.2012
Predmet: oprava chladničky
011/2012
objednávka
Elektromix-Anton Dzupina
23.03.2012
Predmet: Oprava chladničky Calex
032/2013
objednávka
E.I.C Engineesring inspection company, s.r.o.
350,00 EUR
19.06.2013
Predmet: vykonanie úradnej skúšky TNS v počte 3 ks
1320001
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby eGov
1220035
faktúra
eGov Systems spl. s r. o.
35827521
96,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Služby