organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2023/16
zmluva
ART OF SLOVAKIA, O.Z.
360,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Zmluva o prenájom
100230067
faktúra
ART OF SLOVAKIA, o.z.
51057921
360,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujem Vám v zmysle Zmluvy o prnájme Priestorov č. 08/2023/16
510250110
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
114,50 EUR
19.03.2025
Predmet: Maliarske stojany 5 ks
O/63/2025
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
117,00 EUR
19.03.2025
Predmet: výtvarné pomôcky
510241073
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
299,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Maliarske portreby - ateliér
O/766/2024
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
299,82 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/821/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
438,75 EUR
31.12.2023
Predmet: Stolové stojany na maľovanie
O/814/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
115,33 EUR
31.12.2023
Predmet: Maliarske stojany
510230978
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
115,33 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarsky stojan
510231010
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
438,66 EUR
30.12.2023
Predmet: Maliarsky stojan
510230380
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
998,30 EUR
30.05.2023
Predmet: techn.materiál - vzdelávanie
O/353/2023
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
999,00 EUR
30.05.2023
Predmet: materiál na workshopy pre teenagerov
07/2016/19
zmluva
ARTLINES s.r.o.
0,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
510241106
faktúra
artivist s.r.o.
56324219
200,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Autorské perform. čítanie - krst knihy L. Franca
06/2024/116
zmluva
artivist s.r.o.
200,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
O/712/2024
objednávka
artivist s. r. o.
56324219
200,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Herecké naskúšanie a realizácia autorského performatívneho čítania v rámci programu - Krst knihy Lingua Franca
510231036
faktúra
ARTICHOKE, s.r.o.
35864842
120,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Zvuková úprava filmu nádvorie GMB
O/168/2023
objednávka
ARTICHOKE, s. r. o.
35864842
300,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Náklady na úpravu filmu LET DOMOV - Letné soirée
Č. 14/2012/04
zmluva
Artforum s.r.o., Marián Mlynarovič
0,00 EUR
31.08.2012
Predmet: predaj kníh na komisiu
11/2012/001
zmluva
Artforum s.r.o.
35716584
0,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Komisionárska zmluva
510250124
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
12,26 EUR
19.03.2025
Predmet: Publikácia Príčina smrti - knižnica
510250169
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
52,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Publikácia R.Ondak/event Horizon
510240836
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
17,79 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup publikácie Skica jako prvotní vizualizace...
510241043
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
52,25 EUR
27.12.2024
Predmet: Publikácia Event Horizon
510241136
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
55,10 EUR
27.12.2024
Predmet: Publikácia 101 slovenská architekt.
510240711
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
50,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Odznaky - Kultúrny štrajk
510210597
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
374,72 EUR
22.10.2021
Predmet: nákup kníh do knižnice
100200005
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
120,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám za katalóg :
100190006
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
56,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Komisionárskej zmluvy č. 14/2018/01 za predaj publikácie:
100180047
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
96,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Komis.zmluvy č. 14/2018/01 a hlásenia o predaji.
100180040
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
200,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Komis.zmluvy č. 14/2018/01 a hlásenia o predaji.
100120110
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
199,83 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám predaj komisného tovaru za október 2012
100130033
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
22,34 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám komisionálny predaj na základe Vášho hlásenia o predaji
100130017
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
38,50 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám komisionálny predaj na základe Vášho hlásenia o predaji
100120095
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
335,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám za predaj komisného tovaru za obdobie 1.7.2012 do 30.9.2012
O/164/2025
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
52,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Knižničný fond
O/99/2025
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kniha Príčina smrti: Míting
O/646/2024
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
115,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Knižničný fond
O/625/2024
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
52,25 EUR
15.12.2024
Predmet: Knižničný fond
O/577/2024
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
23,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Kniha "Skica jako prvotní vizualizace"
O/518/2024
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
50,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Odznaky Kultúrneho štrajku
O/304/2021
objednávka
ARTFORUM spol. s r.o.
35716584
374,72 EUR
28.10.2021
Predmet: Knihy - Artforum
100180027
faktúra
ArtForum 21 Slovakia s.r.o.
35946661
160,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Na základe Vašej žiadosti fakturujeme Vám za reprodukcie a súhlas s ich použitím.
510200555
faktúra
ART FOND - Stredoeuropsky fond súč. umenia
47979160
196,00 EUR
25.01.2021
Predmet: kat. Snívaj
16/2020/01
zmluva
Art Fond, Stredoeurópsky fond súčasného umenia,a.s.
600,00 EUR
30.09.2020
Predmet: zmluva o poskytnutí finančného daru
107/2019
zmluva
ART FOND - Stredoeurópsky fond súčasného umenia
600,00 EUR
26.07.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí peňažného daru
100140048
faktúra
ARTetFACT
279,65 EUR
20.10.2014
Predmet: Fakturujeme Vám za nasledovné publikácie:
100170001
faktúra
Art Capital,s.r.o Igor Krejči
46 625 186
118,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Komisionárskej zmluvy č.14/2016/02 a Vášho hlásenia o predaji:
O/53/2022
objednávka
artBOX, s.r.o.
47147555
236,00 EUR
01.02.2022
Predmet: transport diel - výstava Gisela Weyde
510220038
faktúra
artBOX s.r.o.
47147555
236,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prenájom dodávky Fiat Ducato 17m3, nájazd 2000km,
100230018
faktúra
Art Books Coffee (Galéria mladých o.z.)
50569562
48,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru na Knižnom veľtrhu galerijnej publikácie
2/2016
zmluva
Art Bid,s.r.o.
0,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Komisionárska zmluva
07/2016/08
zmluva
Art Bid,s.r.o
0,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2016/08
zmluva
Art Bid, s.r.o.
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
510170097
faktúra
Art Bid s.r.o.
47109441
519,95 EUR
22.06.2017
Predmet: vyučt.KP -Jankovič
O/711/2022
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
121,68 EUR
22.11.2022
Predmet: obalový a adjustačný materiál
96/2021
objednávka
ARKA, a.s.
211,80 EUR
25.08.2021
Predmet: papierový obalový materiál (fumigácia)
510220838
faktúra
ARKA a.s.
36523496
121,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Ofsetový karton 3bal
510210286
faktúra
ARKA a.s.
36523496
176,40 EUR
16.08.2021
Predmet: pap. obal. mat.(fumigácia)
510200409
faktúra
ARKA a.s.
36523496
211,68 EUR
30.11.2020
Predmet: ofsetový kartón
510170441
faktúra
ARKA a.s.
36523496
179,28 EUR
14.02.2018
Predmet: rys, ofsetový karton
510170270
faktúra
ARKA a.s.
36523496
59,76 EUR
16.10.2017
Predmet: rys, ofsetový karton
510170184
faktúra
ARKA a.s.
36523496
69,36 EUR
22.06.2017
Predmet: rys, ofsetový karton
150/2020
objednávka
Arka a.s.
36523496
211,80 EUR
30.11.2020
Predmet: ofsetový papier 6x
1432017
objednávka
Arka a.s.
36523496
179,40 EUR
16.03.2018
Predmet: ofsetový papier
962017
objednávka
Arka a.s.
36523496
16.03.2018
Predmet: ofsetový papier
632017
objednávka
Arka a.s.
36523496
69,36 EUR
13.06.2017
Predmet: Materiál na balenie graf.diel
O/781/2023
objednávka
ARIES SLOVAKIA, s.r.o.
36428175
70,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Dezinfekcia
O/855/2022
objednávka
ARES SECURITY, s.r.o.
35874368
60,00 EUR
13.02.2023
Predmet: strážna služba počas podujatia GMB
510220963
faktúra
ARES SECURITY, s.r.o.
35874368
60,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Stráž.služby 26.11.2022
73
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava 25
35707437
04.05.2012
Predmet: banner barb
72
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava 25
35707437
297,60 EUR
04.05.2012
Predmet: plagát bar
65
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava 25
35707437
24,00 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač plag.Bassano
63
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava 25
35707437
60,40 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač.transp.JACOPO
61
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava 25
35707437
33,12 EUR
04.05.2012
Predmet: baneer Mučenické legendy
55
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava 25
35707437
60,40 EUR
04.05.2012
Predmet: banner Štip
5
objednávka
AREA Print s.r.o.Galvaniho 14,82104Bratislava
35707437
60,40 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač bannera k v.M.Šimurda
4
objednávka
AREA Print s.r.o.Galvaniho 14,82104 Bratislava
35707437
33,19 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač bannera k v.I.Ondruš
6
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,821 04 Bratislava
35707437
225,12 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač pozvánok k výs.M.Šimurda
54
objednávka
Area Print s.r.o.Galvaniho 14,820 05 Bratislava 25
35707437
173,94 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač pozv. Štip