organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510210808
faktúra
Akademie výtvarních umění v Praze
60461446
32,13 EUR
17.01.2022
Predmet: reštaurátorské publikácie 2KS
100170018
faktúra
akademie der bildenden kunste wien
27,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám za publikáciu:
100130026
faktúra
Akadémia umení v Banskej Bystrici
31094970
66,05 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám publikáciu "Slovenská grafika 20.storočia ( I.Jančár, Z.Bohmerová)
07/2013/07
zmluva
Akad. arch. Michal Uher
0,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci
062
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
597,60 EUR
07.06.2013
Predmet: 1 zásuvková skriňa a 1 ks kovová rámová noha
510241111
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
226,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Kanc. vozík na šanony
O/640/2024
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Nábytok
O/275/2024
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
247,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
510240381
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
247,20 EUR
09.07.2024
Predmet: Reklamný stojan
510210828
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
3 086,40 EUR
17.01.2022
Predmet: paletov.vozík, schodíky, vysokozdv.vozik,plošinový vozík
O/450/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
3 160,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technické vybavenie do depozitára
O/361/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
140,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Galvanizovaný vozík
510210685
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
117,60 EUR
22.10.2021
Predmet: galvaniz.vozík nosn 150kg 2ks
510130173
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
597,60 EUR
25.09.2013
Predmet: zásuv.skrinka s kov.nohou
510140006
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
22.05.2014
Predmet: čo má vedieť mzdová úč.
510130323
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
12,50 EUR
22.05.2014
Predmet: čo má vedieť mzd.účt.3
510130154
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
23,30 EUR
25.09.2013
Predmet: čo má vedieť mzd.účt.
192014
objednávka
AJFA-AVIS s.r.o.
31602436
49,50 EUR
26.05.2014
Predmet: publikácia Čo má vediet mzdová účtovníčka
050
objednávka
AJFA+AVIS spol. s.r.o
31602436
49,50 EUR
17.05.2013
Predmet: dodanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" zväzky 1-4/2013
1192017
objednávka
A JE TO stolárstvo s.r.o.
43897053
465,60 EUR
16.03.2018
Predmet: inštalačný drevený materiál na výrobu soklov
1102014
objednávka
A JE TO stolárstvo s.r.o.
43897053
606,84 EUR
17.10.2014
Predmet: dodávka a rezanie MDF púriečok
510170329
faktúra
A JE TO - stolárstvo s.r.o.
43897053
465,60 EUR
16.10.2017
Predmet: dreven.mat. na sokle
510140381
faktúra
A JE TO - stolárstvo s.r.o.
43897053
20,00 EUR
15.04.2015
Predmet: rez.a dod. sololit graf.kabinet
510140271
faktúra
A JE TO - stolárstvo s.r.o.
43897053
606,84 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčík rez.MDFdosiek
1572014
objednávka
A JE TO-stolarstvo s.r.o.
43897053
20,00 EUR
04.12.2014
Predmet: sololit a rezanie šablon
O/1/2025
objednávka
Airtable Sample Corporation
GUSARZLO
117,30 EUR
19.03.2025
Predmet: Ročný poplatok za používanie databázy AIRTABLE pre projekt Umenie mesta 2025
O/104/2024
objednávka
Airtable Sample Corporation
GUSARZLO
106,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Ročný poplatok za používanie databázy AIRTABLE pre projekt Umenie mesta
O/94/2023
objednávka
Airtable Sample Corporation
150,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Softwér Airtable - nástroj na napĺňanie online databázy umeniemesta.sk
520250007
faktúra
Airtable
115,46 USD
19.03.2025
Predmet: Poplatok za používanie databázy AIRTABLE 02-12/2024
520240010
faktúra
Airtable
104,73 USD
18.04.2024
Predmet: Popltaok za používanie databázy AIRTABLE 2024
520230007
faktúra
Airtable
83,08 USD
26.04.2023
Predmet: Airtable platforma 2-12/23 - diela vo VP
O/562/2021
objednávka
AGROSTYRO, s.r.o.
34097694
312,00 EUR
19.01.2022
Predmet: inštalačný materiál Bartoš
510210858
faktúra
Agrostyro s.r.o.
34097694
312,00 EUR
17.01.2022
Predmet: inšt.mat. EPS dosky 3ks
1162015
objednávka
Agrospolok s.r.o.
46880542
34,20 EUR
26.10.2015
Predmet: farebné medzistienky z včelieho vosku-tvorivé dielne
510150337
faktúra
Agrospolok s.r.o.
46880542
34,20 EUR
22.10.2015
Predmet: medzistienky tvor.dielne
510210502
faktúra
AGRIPROD CZ
26019078
142,32 EUR
22.10.2021
Predmet: ubytovanie ZPC 16/21 K.Trnovská
520240135
faktúra
Ágnes Tallos
5 900,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umeleckých diel Tallós-Prochászka
03/2024/02
zmluva
Ágnes Tallos
5 900,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510130319
faktúra
Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o
45411875
12,00 EUR
15.04.2015
Predmet: preklad FA z NJ do SJ.
510140077
faktúra
Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o
45411875
18,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Preklady fakt.
137
objednávka
Agentúra Preklady a tlmočenie s.r.o
45411875
12,00 EUR
01.10.2013
Predmet: úradný preklad faktúry z nemeckého jazyka do slovenského jazyka
510241147
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
240,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovane diela R.Ondak
O/751/2024
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy
O/531/2024
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
392,40 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Haptická ozvena
510240736
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
392,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Sťahovacie práce PP Haptická ozvena
145
objednávka
Agentúra PLUS , s.r.o
35819073
60,00 EUR
22.10.2013
Predmet: dvoch brigádnikov na pomocné práce dňa 5.10.2013 v Pálffyho paláci.Rozsah práce min 5 hodín
07/2015/09
zmluva
Agentúra ARTLINES s.r.o.
0,00 EUR
06.07.2015
Predmet: zmluva o spolupráci
07/2015/09
zmluva
Agentúra ARTLINES s.r.o.
0,00 EUR
26.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
510170333
faktúra
Agentúra Artlines s.r.o.
46296786
332,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Socha a objekt.-katalogy 15 ks
07/2017/09
zmluva
Agentúra Artlines s.r.o.
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
510160252
faktúra
Agentúra Artlines s.r.o.
46296786
332,00 EUR
12.10.2016
Predmet: spolupr.pri výst.Socha a obj.
510150434
faktúra
Agentúra Artlines s.r.o.
46296786
332,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Socha a Obj.-katalog
O/569/2023
objednávka
Agencja BTB Joanna Wicik 522154294
6871976894
1 200,00 EUR
10.11.2023
Predmet: prekladateľské a tlmočnícke služby, 79530000-8
520230091
faktúra
Agencja BTB Joanna Wicik
6871976894
1 200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Preklad. a tlmoč. služ. - Bezbarier. konf.
O/281/2023
objednávka
AGA 24, s.r.o.
3730689
59,70 EUR
30.05.2023
Predmet: materiálové náklady - led trubice k výstave Ľuba Sajkalová
520230034
faktúra
Aga24, s.r.o.
3730689
59,70 EUR
30.05.2023
Predmet: LED trubice
510220703
faktúra
AFRICA only
40876705
40,50 EUR
24.01.2023
Predmet: Prachovka 3ks
510220624
faktúra
AFRICA only
40876705
16,50 EUR
23.09.2022
Predmet: Prachovka pštrosie per
O/282/2024
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
180,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Údržba a opravy
510230787
faktúra
A.F.F., s.r.o.
36228214
251,75 EUR
26.10.2023
Predmet: Zatemňovacia fólia - kaviareň
O/740/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
4 262,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Mirbachov palác 1. p. barok
O/632/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
910,84 EUR
16.09.2022
Predmet: Navýšenie lepených okien ochranými fóliam Pálffyho palác
O/469/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
2 451,65 EUR
16.09.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Pálffyho palác 1. a 2. p.
O/450/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
2 085,85 EUR
17.06.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Mirbachov palác 2.p.
510240397
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
180,00 EUR
09.07.2024
Predmet: dodávka a montáž fólie na okná
510220900
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
4 261,15 EUR
24.01.2023
Predmet: montáž e-Lite-70 folií MP
510220685
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
910,84 EUR
23.09.2022
Predmet: montáž e-Lite-70 folií PP
510220661
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
2 451,65 EUR
23.09.2022
Predmet: montáž e-Lite-70 folií PP
510220484
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
1 712,76 EUR
22.07.2022
Predmet: montáž ELite folií MP
510140284
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
477,17 EUR
20.10.2014
Predmet: montáž folii v MP
1082014
objednávka
A.F.F. s.r.o.
36228214
477,17 EUR
28.07.2014
Predmet: fólia na okná+montáž
520220056
faktúra
Aéroport Paris-Beauvais
5223Z
29,00 EUR
17.06.2022
Predmet: preprava letisko-Paríž ZPC 23/2022
510180354
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
300,00 EUR
11.03.2019
Predmet: právne služby
510180257
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
880,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby
510180043
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
673,00 EUR
20.11.2018
Predmet: právne služby
510180001
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
273,00 EUR
10.04.2018
Predmet: právne služby za 12/2017
510170366
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
430,00 EUR
14.02.2018
Predmet: právne služby k 30.9.2017
510160046
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
150,00 EUR
12.10.2016
Predmet: pravne služby
510150255
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
230,00 EUR
22.10.2015
Predmet: právne služby
510140447
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
220,00 EUR
15.04.2015
Predmet: právne služby