obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0761608167
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,54 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
9761608182
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,57 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
5760607755
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,98 EUR
05.05.2014
Predmet: mes.poplatok
1760607773
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,10 EUR
05.05.2014
Predmet: mes.poplatok
6759614064
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
67,16 EUR
25.03.2014
Predmet: mesačný poplatok
9759614078
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,94 EUR
25.03.2014
Predmet: mesačný poplatok
6758623276
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,64 EUR
03.03.2014
Predmet: mesačný poplatok
3758623293
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,37 EUR
03.03.2014
Predmet: pravidelné poplatky
3757642464
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,51 EUR
03.02.2014
Predmet: Mesačný poplatok
1757642473
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,72 EUR
03.02.2014
Predmet: Pravidelné poplatky
9756664155
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,74 EUR
13.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok
5756664173
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,76 EUR
13.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok
0754705400
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
2754705422
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
7753749192
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
69,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón
6753749210
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky - pevná linka
0752792147
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35,03 EUR
25.09.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón . číslo 6820037
6752792165
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
17,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Mesačné poplatky
5751809081
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,34 EUR
28.08.2013
Predmet: Telefón
4751809075
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,03 EUR
28.08.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón
7750865419
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,13 EUR
12.07.2013
Predmet: Telefón 6820037
5750865435
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,32 EUR
18.06.2013
Predmet: Telefón MŠ
4749901909
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
49,20 EUR
03.06.2013
Predmet: Poplatky-telefón OcÚ
8749901929
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,96 EUR
03.06.2013
Predmet: Telefón-poplatky MŠ
0748914764
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
47,11 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefón OcÚ
2748914786
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,25 EUR
15.05.2013
Predmet: Poplatok 045/6820071
273/2024
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
428,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Multifunkč. zar.Bizhub215
287/2023
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
192,40 EUR
27.10.2023
Predmet: Oprava kopírky
315/2022
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
551,39 EUR
26.09.2022
Predmet: Oprava kopírky Konica
44/2021
faktúra
Silvia Oravcová - PrimaCOp
52887596
85,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Toner - KONICA
2153200108
faktúra
SHMU
00156884
48,00 EUR
16.09.2015
Predmet: stanovisko SHMU k odberu podzemnej vody
75/2025
faktúra
Shelby co., s.r.o.
462286543
80,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Divadel.predstavenie pre deti MŠ
223/2024
faktúra
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
31331131
27,43 EUR
26.08.2024
Predmet: Tlačivá - MŠ
2/2023
faktúra
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
31331131
10,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Formuláre-osvedčenie MŠ
293/2022
faktúra
ŠEVT a.s. Banská Bystrica
31331131
21,23 EUR
26.09.2022
Predmet: Tlačivá pre MŠ
385/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
73,45 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske papiere, kalendáre
254/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,54 EUR
20.09.2018
Predmet: tlačivá pre MŠ
1182201083
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
10.04.2018
Predmet: tlačivá pre MŠ - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
236/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
13,56 EUR
13.10.2017
Predmet: tlačivá pre materskú školu
67/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
6,10 EUR
29.06.2017
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
1152206885
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,42 EUR
16.09.2015
Predmet: tlačivá pre materskú školu
1142206843
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
13,97 EUR
05.09.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ
1140000404
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
91,89 EUR
14.04.2014
Predmet: Osvedčovacie knihy
2132208631
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,17 EUR
25.09.2013
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
246/2021
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
12,13 EUR
01.10.2021
Predmet: Tlačivá pre MŠ
281/2020
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
9,73 EUR
07.10.2020
Predmet: Tlačivá MŠ
94/2020
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,30 EUR
15.04.2020
Predmet: Tlačivá - MŠ
255/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
9,02 EUR
26.08.2019
Predmet: Triedna kniha - MŠ
27/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
6,10 EUR
18.02.2019
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
1162200585
faktúra
Ševt a.s.
31331131
6,10 EUR
28.04.2016
Predmet: tlačivá pre MŠ
392/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
105,60 EUR
16.01.2025
Predmet: Kontrola hasiacich prístr
329/2023
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
299,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Kontr.hydrantov+tlak.skúš
35/2023
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
64,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Hasiaci prístr.+oprava
350/2022
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
137,60 EUR
17.10.2022
Predmet: kontrola hydrantov
333/2021
faktúra
Safety Hat s.r.o.
53354346
290,10 EUR
11.11.2021
Predmet: Hasiace prístroje, hadice
22/2023
faktúra
RW ORAVA, s.r.o.
36368547
21,10 EUR
05.04.2023
Predmet: Membrána-ČOV
23/2020
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
50,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Školenie - Daňový poriadok
203/2019
faktúra
Rudolf Pukan - REVIKOM
46916539
12,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Kontrola komína - MŠ
102/2020
faktúra
Royal Nature World, s. r. o.
51786915
117,48 EUR
15.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prípravok
246/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
49,24 EUR
26.09.2022
Predmet: Toner do tlačiarne OcÚ
240/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
45,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Servisné práce-tlačiarne
128/2022
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
23,69 EUR
06.06.2022
Predmet: Toner
169/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
143,88 EUR
17.06.2021
Predmet: Toner do tlačiarne
125/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
32,34 EUR
19.05.2021
Predmet: Bezdrátový set - myš+klávesnica
71/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
451,24 EUR
14.04.2021
Predmet: Notebook
55/2020
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
30,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Servisné práce - konfigurácia siete
125/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
445,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Acer Aspire - notebook
25/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
960,05 EUR
18.02.2019
Predmet: Faktúra za počítač a systémové práce
148/2018-8
zmluva
Róbert Káčer
45938296
1 350,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Darovacia zmluva - za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ
345/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
7 309,34 EUR
20.11.2018
Predmet: plastové dvere, domurovanie, výmena podbitia, nástrek strechy
251/2018
faktúra
Róbert Káčer
45938296
8 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: záloha na dvere - Dom smútku
325/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
602,63 EUR
24.01.2018
Predmet: plastové dvere MŠ
20170017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
1 200,00 EUR
24.10.2017
Predmet: vchodové plastové dvere - MŠ
172/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
197,77 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál - plech
76/2017
faktúra
Robert Brodziansky
40537881
161,64 EUR
04.07.2017
Predmet: štulpne
2015030
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
87,96 EUR
05.01.2016
Predmet: stravovanie
2015019
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
87,00 EUR
07.12.2015
Predmet: občerstvenie
2013053
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
42,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Strava a občerstvenie pre komisiu (voľby VUC)
2013049
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
82,42 EUR
06.12.2013
Predmet: Strava a občerstvenie pre komisiu (voľby VÚC)
3315
faktúra
RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS
30175046
360,00 EUR
23.06.2015
Predmet: za hydrogeologický posudok